Приложение к Решению от 20.12.2007 г № 38/3-386 Смета
Смета планируемых расходов по летней оздоровительной кампании 2008 года (в тыс. руб.)
| N | Участники программы | Кол-во детей | Численность персонала лагерей | 110100 Оплата труда | 110200 Начисление на зарплату | 110350 Канцелярские товары и хозтовары | 110330 Продукты питания | 111040 Призовой фонд | 110500 Транспортные расходы | 110710 Дератизация и дезинсекция | 110310 Медикаменты | 240120 Мед. оборудование | 111350 Прочие статьи расходов | Итого расходов | Средства межведомственной комиссии | Местный бюджет | Родительские средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Центр занятости | 180 (80) | - | 753,4 | 195,9 | - | 45,2 | - | - | - | - | - | - | 994,5 | - | 994,5 | - |
| 2. | Управление культуры | 150 | 12,5 | 176,7 | 45,9 | 40,5 | 331,8 | 10,5 | 15,0 | 74,3 | 1,2 | - | 15,0 | 710,9 | 217,6 | 406,3 | 87,0 |
| 3. | Управление по физкультуре и спорту | 80 | 3 | 23,6 | 6,2 | - | 193,2 | - | - | 16,0 | - | - | 12,0 | 250,9 | 171,4 | 57,8 | 21,8 |
| 4. | ЦРБ | - | 14 | 361,4 | 94,0 | - | - | - | - | - | 188,6 | 72,3 | - | 716,3 | - | 716,3 | - |
| 5. | Управление образования | 1540 | 68 | 573,0 | 149,0 | 178,5 | 2331,8 | 154,2 | 312,6 | 201,2 | 24,8 | - | 150,0 | 4075,3 | 2038,2 | 1224,3 | 812,7 |
| Итого | 1950 | 97,5 | 1888,1 | 490,9 | 219,2 | 2902,0 | 164,7 | 327,6 | 291,5 | 214,6 | 72,3 | 177,0 | 6748,0 | 2427,2 | 3399,2 | 921,5 |