Постановление Правительства Сахалинской области от 24.11.2011 № 495
О долгосрочной целевой программе «Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2017 года»
правительствосахалинской области
постановление
| от | 24 ноября 2011 г. | № | 495 | |
г. Южно-Сахалинск
О долгосрочной целевойпрограмме «Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2017 года»
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинскойобласти от04.10.2010 № 476 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах вСахалинской области» Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Поддержкаразвития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2017года» (далее - Программа) (прилагается).
2. Министерству финансов Сахалинской области (Н.М.Новикова) иминистерству экономического развития Сахалинской области (С.А.Карпенко) приформировании проекта областного бюджета на соответствующий год включитьПрограмму в перечень долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированиюза счет средств областного бюджета Сахалинской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернскиеведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.П.Карепкина.
| Губернатор Сахалинской области | А.В.Хорошавин |
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Сахалинской области
| от | 24 ноября 2011 г. | № | 495 |
Долгосрочная целевая программа
«Поддержкаразвития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2017года»
Паспортдолгосрочной целевой программы
«Поддержкаразвития лесопромышленного комплекса Сахалинской
областина период до 2017 года»
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2017 года» (далее - Программа)
|
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Сахалинской области от 06.10.2011 № 700-р «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2017 года»
|
| Заказчик Программы | Правительство Сахалинской области
|
| Разработчик Программы | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
|
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого развития лесопромышленного комплекса посредством устранения ресурсных и инфраструктурных ограничений, поддержки производств по выпуску конкурентоспособной продукции из лесного сырья при условии рационального использования лесных ресурсов
|
| Задачи Программы | 1. Обеспечение точной и адекватной оценки ресурсного потенциала комплекса. 2. Устранение ограничений в развитии комплекса, связанных с неудовлетворительным состоянием транспортной и энергетической инфраструктуры. 3. Создание условий для роста физических объемов лесозаготовок. 4. Создание условий для более полного использования ресурсов заготавливаемой древесины и повышения качественных параметров производимой готовой продукции. 5. Создание условий для роста объемов реализации и улучшения конкурентоспособности продукции комплекса. 6. Содействие развитию кадрового потенциала лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства Сахалинской области.
|
| Направления реализации мероприятий Программы | 1. Проведение лесоустроительных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на обеспечение получения актуальных сведений о ресурсном потенциале территорий и рекомендаций по технологическим особенностям освоения лесов и проведения лесохозяйственных работ. 2. Субсидирование развития транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, задействованной при заготовке, транспортировке, хранении и переработке лесных ресурсов и готовой продукции. 3. Субсидирование приобретения машин и механизмов, используемых при заготовке, транспортировке, хранении и переработке лесных ресурсов автономными учреждениями, подведомственными министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, в том числе для обеспечения формирования единого областного центра подготовки специализированного оборудования. 4. Субсидирование процентных ставок по кредитным и лизинговым договорам хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области заготовки и переработки древесины, в том числе по кредитам, привлекаемым на инвестиционные нужды (для финансирования приобретения техники и оборудования, используемых в производственном процессе). 5. Субсидирование расходов на уплату процентов по кредитным и лизинговым платежам субъектов бизнеса, осуществляющих инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области. 6. Субсидирование расходов областных автономных учреждений на формирование и обеспечение содержания накопительных (в т.ч. складских) площадок для лесных ресурсов, их оснащение специализированным оборудованием. 7. Субсидирование расходов хозяйствующих субъектов на прохождение процедур лесной сертификации. 8. Субсидирование затрат субъектов, осуществляющих деятельность в области лесозаготовок и переработки лесного сырья, на участие в презентационных мероприятиях. 9. Субсидирование затрат субъектов бизнеса на обучение специалистов в учреждениях начального, среднего специального и высшего образования по лесным и смежным специальностям, организацию переподготовки, дообучения и переобучения специалистов, повышения квалификации. 10. Обеспечение финансирования подготовки специалистов по лесным и смежным специальностям для областных автономных и казенного учреждений, подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. 11. Обеспечение софинансирования затрат на обустройство (текущий и капитальный ремонт) жилых объектов, предоставленных специалистам (поступающим на работу в подведомственные министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области учреждения либо на предприятия лесопромышленного комплекса) на условиях социального найма органами местного самоуправления либо приобретенных специалистами на условиях участия в областных целевых программах, направленных на обеспечение жильем молодых семей и молодых ученых.
|
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2017 годы
|
| Исполнители Программы | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области
|
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, - 7 245 692 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 43 040 тыс. руб.; 2013 год - 1 550 148 тыс. руб.; 2014 год - 1 437 794 тыс. руб.; 2015 год - 1 507 200 тыс. руб.; 2016 год - 1 431 360 тыс. руб.; 2017 год - 1 276 150 тыс. руб. Из них по источникам: средства областного бюджета Сахалинской области - 598200 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 30 800 тыс. руб.; 2013 год - 98 360 тыс. руб.; 2014 год - 108 560 тыс. руб.; 2015 год - 115 060 тыс. руб.; 2016 год - 121 860 тыс. руб.; 2017 год - 123 560 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников - 6251492 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 7 040 тыс. руб.; 2013 год - 1 271 188 тыс. руб.; 2014 год - 1 243 834 тыс. руб.; 2015 год - 1 352 540 тыс. руб.; 2016 год - 1 272 900 тыс. руб.; 2017 год - 1 103 990 тыс. руб. Предполагаемый объем ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы - 396 000 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 5 200 тыс. руб.; 2013 год - 180 600 тыс. руб.; 2014 год - 85 400 тыс. руб.; 2015 год - 39 600 тыс. руб.; 2016 год - 36 600 тыс. руб.; 2017 год - 48 600 тыс. руб.
|
| Планируемые результаты Программы (количественные значения индикаторов результативности Программы и оценка социально-экономической эффективности реализации Программы) | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: - увеличение объемов лесозаготовок малыми предприятиями лесного комплекса до 498 тыс. куб. м в год; - увеличение объема переработки древесины и выход на внешние рынки; - реализация инвестиционных проектов и накопление объема инвестиций до 708 млн. руб.; - увеличение доли участковых лесничеств, обеспеченных лесоустройством, до 51%; - увеличение протяженности лесовозных магистралей; - увеличение количества специалистов с высшим образованием; - увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет Сахалинской области до 132 млн. руб. в год.
|
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программнымиметодами
Лесной фонд области располагается наплощади 6950,5 тыс. га и занимает 87% территории области. Общий запас хвойных(наиболее ценных) насаждений оценивается в 625,6 млн. куб. м, а запас спелых иперестойных насаждений (пригодных для заготовки) в эксплуатационных лесахсоставляет 268,8 млн. куб. м.
Расчетная лесосека по Сахалинской области на 01 января 2011 годасоставляет 2,1 млн. куб. м. По состоянию на 01 сентября 2011 года, натерритории области передано в аренду для заготовки древесины 32 участка лесногофонда с ежегодным отпуском 493,8 тыс. куб. м.
В лесопромышленном комплексе области осуществляют свою деятельность околодевяноста организаций и предпринимателей. Наибольшее количество предприятийсосредоточено в муниципальных образованиях: «Тымовский городской округ»,«Томаринский городской округ», городской округ «Город Южно-Сахалинск»,наименьшее - в муниципальных образованиях: городской округ «Долинский»,городской округ «Охинский». Все они относятся к субъектам малого бизнеса собъемом ежегодной заготовки древесины, не превышающим 30,0 тыс. куб. м.
В настоящее время численность занятых в этой сфере составляет околополутора тысяч человек, что составляет менее одного процента от экономическиактивного населения области.
Cведения одеятельности лесопромышленного комплекса области в 2008 - 2010 годах приведеныв таблице № 1, динамика производственных показателей приведена на рисунке № 1.
Таблица № 1
Объемные истоимостные показатели деятельности
лесопромышленногокомплекса Сахалинской области в 2008 - 2010 годах
| Наименование показателей
| Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| Заготовка древесины | тыс. куб. м | 215,8 | 257,6 | 297,2 |
| Вывозка древесины | тыс. куб. м | 174,2 | 237,5 | 198,2 |
| Производство деловой древесины | тыс. куб. м | 149,6 | 181,7 | 156,4 |
| Производство пиломатериалов | тыс. куб. м | 62,3 | 63,7 | 60 |
| Реализация товаров, работ, услуг - всего, в т.ч.: | млн. руб. | 584,3 | 620,7 | 684,4 |
| лесозаготовки и услуги | млн. руб. | 332,8 | 384,2 | 413,3 |
| обработка древесины | млн. руб. | 251,5 | 236,5 | 271,1 |
| Экспорт круглого леса | тыс. куб. м | 13,8 | 5,1 | 0 |
| Экспорт пиломатериалов | тыс. куб. м | 7,1 | 7,6 | 5 |
В разрезе муниципальных образований в 2010 году наибольшие показатели позаготовке древесины и производству пиломатериалов были достигнуты вмуниципальном образовании «Тымовский городской округ» (заготовка - 67,1 тыс.куб. м, производство пиломатериалов - 12,9 тыс. куб. м). Практически отсутствовализаготовка древесины и производство пиломатериалов в муниципальных образованиях:городской округ «Охинский», городской округ «Долинский».
Сложные условия функционирования лесопромышленного комплекса области внастоящее время обусловлены рядом объективных и субъективных факторов.
Так, исторически, в период советского освоения Южного Сахалина послеокончания Великой Отечественной войны, основной объем заготовки древесиныосуществлялся для снабжения целлюлозно-бумажных заводов. В условиях плановой экономикизатраты на инфраструктуру, которые несли лесозаготовительные предприятия вцелях обеспечения поставок большого количества сырья для этих производств, былиприемлемыми. Кроме ЦБЗ, удовлетворялись потребности строительных предприятий,энергосистемы и коммунального хозяйства, организаций потребительской кооперациии прочих учреждений, использующих древесину в своей производственнойдеятельности.
В то же время на Сахалине, как и по всей стране, имел место такназываемый местный переруб, когда в первую очередь вырубались и истощались телесные ресурсы, которые ближе всего находились к существующим и вновьпостроенным путям транспорта. Данная ситуация характерна для всех муниципальныхобразований области.
Рисунок № 1
Динамика производственных показателей лесопромышленногокомплекса
Кроме того, объем расчетной лесосеки, определяемый для Сахалина наосновании данных лесной науки и представлявший собой ориентир для разного роданароднохозяйственных планов, на протяжении ряда лет был существенно завышен ине восполнялся в ходе естественного прироста лесов.
Таким образом, к 1991 году лесной фонд области был уже существеннорасстроен и требовал существенной корректировки объемов рубок и системыиспользования лесов. Однако в последующие годы, вплоть до принятия в 2006 годуныне действующего Лесного кодекса, никаких существенных мер по обеспечениюсбалансированного использования лесов предпринято не было.
В течение 15 лет лесной фонд вырубался силами малых предприятий наусловиях так называемых договоров краткосрочного пользования. При этомлесозаготовительные предприятия, образованные в ходе приватизации активов«Сахалинлеспрома», фактически не несли никаких затрат на развитие и поддержаниесети дорог, возобновление лесных ресурсов, а практически весь объемзаготавливаемой древесины отправлялся на экспорт в круглом виде.
С учетом новаций, введенных Лесным кодексом 2006 года, на федеральномуровне была заявлена ориентация лесного хозяйства и организация использованиялесов на приход крупных арендаторов, способных вести строительство дорог, выполнятьлесохозяйственные работы, охранять лес от пожаров и вести рубки разных видов назначительных территориях. В то же время в условиях Сахалина привлечение такогоарендатора представляет собой существенную проблему.
Это обусловлено не только расстроенностью лесного фонда, но и его низкимкачеством (до 50% от заготавливаемой древесины представляет нетоварная масса),а также отсутствием точной информации о состоянии и объемах доступных для освоениялесных ресурсов. Данные лесоустройства по большинству лесничеств устарели и немогут объективно характеризовать объем и качество хозяйственно-ценных лесныхресурсов. В то же время проведение лесоустройства на территории арендованноголесного участка в соответствии с положениями лесного законодательства относитсяк обязательствам арендатора. Всего несколько лесничеств имеют наименьшие срокидавности лесоустройства: Тымовское, Ногликское, Макаровское лесничества.
Кроме того, излишние ограничения на использование лесов, в частностизапрет применения тракторной техники на трелевке древесины на склонах от 20 до30 градусов, фактически изымают из освоения до 60% доступных для эксплуатации ресурсовв лесничествах южной и центральной части Сахалина. Отсутствие в регламентахлесничеств возможности проведения рубок ухода не позволяет своевременно осуществлятьвсе необходимые лесохозяйственные мероприятия и также снижает объем возможнойзаготовки древесины.
Еще одним фактором, негативно влияющим на развитие комплекса, являетсянизкая прозрачность бизнеса. Отсутствие в соответствии с действующимзаконодательством жесткого контроля за работой предприятий, перерабатывающихдревесину, их финансовой, деловой и налоговой дисциплиной создает почву длязлоупотреблений. В свою очередь наличие на рынке продукции, заведомо менеезатратной, чем легальная, и поэтому более дешевой, является дополнительнымрисковым фактором осуществления деятельности добросовестных лесопользователей(арендаторов).
С учетом вышеизложенного ведение бизнеса в лесном комплексе Сахалинскойобласти можно отнести к высокорисковой хозяйственной деятельности с высокойкапиталоемкостью, обусловленной значительными инфраструктурными и лесохозяйственнымииздержками.
В то же время существующая схема расселения населения области нуждается вподдержании, в первую очередь за счет функционирования предприятий, нацеленныхна использование местных ресурсов для производства продукции, имеющей потребительскуюценность.
Ключевой проблемой, решение которой предполагается осуществить, являетсяпреодоление стагнации в деятельности комплекса и формирование условий для егоустойчивого развития на условиях разумного и неистощительного использованиялесных ресурсов.
Лес как один из видов возобновляемых ресурсов представляет собой наряду сводно-биологическими ресурсами сырьевую базу для функционирования небольшихпредприятий, обеспечивающих генерирование добавленной стоимости и закреплениенаселения на территории области.
Таким образом, государственная политика,направленная на оптимизацию, повышениепрозрачности и поддержку развития лесного бизнеса, с учетом неистощительнойэксплуатации лесных ресурсов является необходимой основой для устойчивостисуществующих поселений и стабилизации социально-экономической ситуации натерритории области.
Это в свою очередь полностью соответствуетглавной цели Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области -реализации геополитической задачи закрепления населения на территории областиза счет формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека, атакже достижения среднероссийского уровня социально-экономического развития.
В 2008 году в рамках реализации Лесного кодекса 2006 года был завершенпроцесс формирования органа управления лесами в Сахалинской области, на которыйбыли возложены функции нормативного и методического сопровождения деятельностилесопромышленного комплекса.
С учетом снижения объемных и стоимостных показателей работы комплекса,обусловленных введением Правительством Российской Федерации ограничительныхпошлин на экспорт необработанной лесопродукции, руководством области было приняторешение о разработке Стратегии развития лесопромышленного комплекса на периоддо 2020 года (далее - Стратегия).
В ходе разработки Стратегии был определен спектр видов государственнойподдержки для проектов в сфере лесопромышленного комплекса, а также целевыеориентиры для деятельности предприятий и комплекса в целом. Основные положенияэтого документа, утвержденного в сентябре 2009 года, содержат две формыреализации хозяйственной деятельности в сфере лесозаготовок.
Первая - осуществление крупного инвестиционного проекта, консолидирующегобольшие объемы ресурсов в местах со слаборазвитой инфраструктурой, на севереСахалина. Так, лесозаготовительные работы в рамках реализации проекта предполагаетсявести в 5 лесничествах - Охинском, Александровском, Ногликском, Тымовском иСмирныховском. Этот проект имеет экспортную ориентацию и в соответствии с рекомендациямиСтратегии должен реализовываться представителями крупного бизнеса на условияхгосударственно-частного партнерства.
Вторая форма предусматривает содействие развитию существующих мелкихпроизводителей в центральных и южных районах области. Функционирование этихпредприятий в настоящее время характеризуется большой дисперсией заготовок инизкой концентрацией производства.
Параметры реализации крупного инвестиционного проекта, подлежащеговключению в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоениялесов (далее - ПИП), обуславливает ежегодный объем использования лесов (лесозаготовки)к 2018 году в размере около 750 тыс.
куб. м.
Таблица № 2
Наличиелесных ресурсов, пригодных для хозяйственного освоения
тыс.куб. м
| № пп. | Лесничество | Расчетная лесосека | Передано в аренду | Плановый объем заготовки | |
| Бизнесу | Резерв ПИП | ||||
| 1 | Охинское | 393,3 | 53,6 | 53,0 | 17,4 |
| 2 | Ногликское | 557,5 | 63,2 | 328,0 | 63,2 |
| 3 | Тымовское | 301,5 | 96,2 | 42,0 | 109,8 |
| 4 | Александровское | 199,0 | 100,1 | 80,0 | 100,1 |
| 5 | Смирныховское | 366,6 | 29,2 | 244,0 | 33,8 |
| 6 | Поронайское | 35,3 | 6,3 | - | 6,3 |
| 7 | Углегорское | 29,5 | 4,8 | - | 7,4 |
| 8 | Макаровское | 21,9 | 14,1 | - | 16,6 |
| 9 | Красногорское | 84,4 | 54,0 | - | 54,0 |
| 10 | Долинское | 16,2 | 10,5 | - | 15,5 |
| 11 | Холмское | 11,2 | 9,5 | - | 10,5 |
| 12 | Анивское | 33,3 | 33,1 | - | 33,1 |
| 13 | Корсаковское | 33,6 | 16,6 | - | 22,7 |
| 14 | Невельское | 9,6 | 9,6 | - | 9,6 |
| 15 | Южно-Сахалинское | 1,4 | - | - | - |
| 16 | Курильское | 1,4 | - | - | - |
| 17 | Южно-Курильское | 5,9 | - | - | - |
|
| Итого: | 2101,6 | 500,8 | 747,0 | 500,0 |
Таким образом, учитывая необходимость сохранения средообразующих функцийи свойств лесов и обеспечения неистощительности использования лесов, целевойобъем заготовки древесины силами субъектов малого бизнеса может быть определенв 500 тыс. куб. м в год.
Влияние реализации Программы на объемы заготовки древесины в разрезелесничеств Сахалинской области представлено на рисунке № 2.
Рисунок № 2
Влияниереализации Программы на объемы заготовки древесины
тыс.куб. м
Однако в настоящий момент объем внутреннего рынка лесопродукции,обеспеченного платежеспособным спросом, предполагает осуществление рубок вобъеме не более 230 - 250 тыс. куб. м древесины в течение года.
Как видно из таблицы № 2, около 500 тыс. куб. м древесины должно бытьвовлечено в хозяйственное освоение и уже частично передано в аренду. Однакоосуществление деятельности в сложных природно-климатических и топографическихусловиях Сахалина, с низкой товарностью древесных ресурсов и повышеннымиинфраструктурными издержками закладывает условия для низкой рентабельностидеятельности предприятий комплекса.
Мелкие предприятия в силу ограниченности внутренних ресурсов не имеютвозможности реализовать значительные проекты. Кроме того, незначительный объемвнутреннего рынка и большое количество мелких производителей, отрицательновлияющих на ценовую стабильность и рентабельность бизнеса, обуславливают крайненизкую привлекательность лесного бизнеса для инвестиций. Даже крупные (дляусловий Сахалина) лесозаготовители, находящиеся в сравнительно устойчивом финансовомсостоянии, не имеют возможности приобретать новые агрегатные комплексы.
Указанные выше объемы заготовок в 500 тыс. куб. м сырья невозможнообеспечить без освоения новых площадей лесосек и существенного увеличениястроительства лесовозных магистралей. Обобщенная потребность в такомстроительстве указана в таблице № 3.
Таблица № 3
Расчетныйобъем создания материальных запасов - транспортной инфраструктуры(лесохозяйственных и лесовозных дорог)
| Наименование лесничеств | Планируемые объемы создания материальных запасов, км | Категория дороги | Стоимость создания материальных запасов, млн. руб./км | Всего, млн. руб. |
| Смирныховское (юг) | 24,5 | летняя | 3,4 | 83,2 |
| Тымовское (юг) | 14 | летняя | 3,8 | 53,2 |
| Красногорское | 10 | летняя | 2,7 | 27 |
| Долинское | 36,2 | летняя | 2,1 | 76 |
| Ногликское (центр) | 29,6 | зимняя | 0,5 | 14,8 |
| Холмское | 22,5 | летняя | 2,1 | 47,3 |
| Поронайское | 32 | летняя | 2,1 | 67,2 |
| Тымовское (север) | 62,1 | зимняя | 0,5 | 31,1 |
| Итого | 230,9 |
|
| 399,8 |
Указанные объемы рассчитаны исходя из перечня планируемых к освоениюлесных участков и расстояния от расчетной средней точки территории доближайшего пункта примыкания (автомобильной дороги общего пользования).Удельная стоимость создания материальных запасов сильно разнится и зависит отхарактера местности (пересеченная, равнинная), наличия крупных водотоков,требующих оборудования мостовых переходов, гидрологического режима местности(болото, возвышенность, скальный выход). Наименьшая стоимость характерна длязимних дорог, оборудуемых в условиях севера Сахалинской области (Ноглики,Тымовское), наибольшая - для сильно пересеченной, местами заболоченнойместности в южной части Тымовского лесничества. Обоснованность создания такойтранспортной инфраструктуры обусловлена ее небольшой протяженностью и высокимикачественными параметрами планируемой к заготовке древесины (ель, спелые,высокополнотные насаждения).
Наряду с высокими затратами на обеспечение создания материальных запасов- транспортной инфраструктуры (лесохозяйственных и лесовозных дорог)существенной проблемой также является сезонность заготовок и сезонность сбытапродукции. Заготовительные мероприятия и формирование затрат предприятийпроисходят в основном в зимнее время. Однако до 90% продукции реализуется ввесенне-летний период.
Указанная сезонность заготовок и сбыта вынуждает предприятия осуществлятьдополнительное резервирование оборотных средств на обеспечение текущей деятельности,что отрицательно сказывается на их прибыльности и устойчивости.
Проблема модернизации лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли,ее технического перевооружения стоит очень остро. В настоящий момент износосновных средств на предприятиях лесозаготовительной и лесоперерабатывающейпромышленности достигает 80%.
Кроме того, малые предприятия лесной отрасли сталкиваются со сложностямипри открытии кредитных линий, т.к. имеющееся имущество зачастую неудовлетворяет требования кредитных организаций к предметам залога. Проблемаотсутствия и недостаточности залоговой массы зачастую не позволяет решать самыенасущные проблемы, связанные с развитием предприятий, что делает невозможнымибез дополнительной государственной поддержки переоснащение и модернизацию производств.
Рост доходов бюджетов, обеспечение занятости и удовлетворенияпотребностей местного населения в продукции лесов возможны только придальнейшем развитии предприятий лесопромышленного комплекса.
Развитие деревообработки будет происходить преимущественно путеммодернизации, технического перевооружения и создания новых производств надействующих предприятиях.
Учитывая глубину и комплексность проблемы, стоящей перед Правительствомобласти в части формирования условий для развития лесопромышленного комплекса,можно сделать вывод о безусловной применимости к ее решению программно-целевогоподхода.
Вопросы, возникающие при определении путей решения исходной проблемы,разбиваются на ряд целевых блоков:
- совершенствование нормативного и планового регулирования;
- инвентаризация ресурсов и формирование схемы их освоения;
- решение кадровых проблем на предприятиях комплекса;
- формирование условий для возобновления лесных ресурсов;
- необходимость развития транспортной инфраструктуры;
- решение проблем, связанных с технологическим отставанием существующихпроизводств от требований рынка;
- расширение перечня производимой продукции;
- содействие развитию экспортных поставок готовой продукции.
Существуют три основных варианта развития событий в рассматриваемомпериоде.
Первый вариант предусматривает утверждение Программы и осуществление всехзапланированных мероприятий в рамках единой системы планирования и контроля заих реализацией.
При таком варианте будет реализован комплекс мероприятий по развитиюпредприятий, предусматривающий полную сбалансированность ресурсов,производственных мощностей, результатов деятельности и опирающийся на анализсоциально-экономической эффективности указанных мероприятий и Программы вцелом.
Таким образом, будет достигнут оптимальный вариант осуществлениягосударственной политики в данной сфере, предусматривающий перераспределениедобавленной стоимости и диверсификацию ВРП за счет увеличения объемных и стоимостныхпоказателей работы комплекса.
С учетом реализации всего комплекса программных мероприятий должны бытьреализованы как минимум десять инвестиционных проектов, предусматривающихувеличение объемов лесозаготовок, рост занятости местного населения и увеличениеналоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Кроме того, значительноеувеличение оборотов предприятий лесопромышленного комплекса будет являтьсяосновой для действия мультипликатора расходов на территориях депрессивныхнаселенных пунктов, что положительно скажется на социально-экономическойситуации в целом.
При реализации второго варианта: если будет осуществляться выделениесредств и решение возникающих проблем в режиме «ручного управления», походатайствам от заинтересованных сторон, без применения индикативногопланирования и проектного подхода, можно ожидать снижения эффективности мероприятийи дальнейшего нарастания диспропорций в развитии комплекса.
В этих условиях с высокой степенью вероятности возможны снижениеколичества предприятий комплекса, численности занятых и вход на рынок областипроизводителей лесопродукции с материка.
Для устранения негативных последствий может потребоваться выделениесредств, кратно превышающих запрашиваемые в рамках настоящей Программы.
Третий вариант развития событий предусматривает полный отказ отреализации активной региональной промышленной политики и устранениеПравительства и органов исполнительной власти области от вмешательства вдеятельность хозяйствующих субъектов лесного комплекса. При этом вариантеразвития событий негативный сценарий развернется в ближайшем будущем и затронетдаже сравнительно устойчивые бизнес-единицы. Это, в частности, связано снамерением федеральных органов исполнительной власти резко повысить стоимостьединицы лесных ресурсов.
При этом сценарии до 80% от общего числа предприятий лесного комплекса вближайшие четыре года выйдут из бизнеса, что приведет к росту безработицы исоциальной напряженности в муниципальных образованиях.
Таким образом, необходимо отметить, что с точки зрения оптимизациирасходов областного бюджета и предприятий комплекса и увеличения эффективностиреализации государственной политики в сфере социально-экономического развитиятерритории наилучшим вариантом развития является утверждение Программы иреализация ее на условиях целевого финансирования и бюджетирования, ориентированногона результат.
2.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Целью Программы является обеспечение устойчивого развития лесногокомплекса посредством устранения ресурсных и инфраструктурных ограничений,поддержки производства по выпуску конкурентоспособной продукции из лесногосырья при условии рационального использования лесных ресурсов.
Достижение цели Программы предполагается путем сбалансированного исвоевременного решения следующих задач:
1) Обеспечениеточной оценки ресурсного потенциала лесов;
2) Снятиеинфраструктурных ограничений для развития комплекса;
3) Увеличениефизических объемов лесозаготовок;
4) Увеличениеобъемов и повышение качества переработки древесины;
5) Развитиеинструментов стимулирования сбыта;
6) Развитиекадрового потенциала лесного комплекса.
Достижениепоставленной цели решение задач Программы будет обеспечено путем реализациикомплекса организационных, консультационных и финансовых мер.
Срок реализацииПрограммы - с 2012 по 2017 год.
3.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий, разработанная с учетом требованийдействующего законодательства и нормативных актов федерального областногоуровня, включает в себя:
1. Обеспечение точной оценки ресурсного потенциала лесов.
1.1. Проведение лесоустроительных работ.
В рамках реализации данного мероприятия в 2012 - 2017 годахпредполагается за счет средств областного бюджета в объеме 111 млн. руб.провести лесоустройство 12 участковых лесничеств. Лесоустройство планируетсяпроводить при долевом участии государства и субъектов предпринимательства,занимающихся лесозаготовительной деятельностью.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, арендаторы лесных участков натерритории земель лесного фонда.
1.2. Разработка плановых и регламентных документов.
За счет средств областного бюджета в размере 8 млн. руб. в 2012 - 2017годах планируется разработка проектно-сметной документации и внутреннихнормативов, проведение экологической и юридической экспертизы инвестиционныхпроектов, а также приобретение у сторонних организаций (например, ФГУП«Рослесинфорг» «Дальлеспроект») ГИС-технологий для применения в целяхрационального использования лесов.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителем настоящего мероприятия выступаетминистерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
1.3. Разработка плана выставления на аукцион лесных участков.
План работы по выставлению на аукцион лесных участков с разными объемамиразрешенного отпуска древесины - от полутора до двадцати тысяч куб. м древесиныв год - позволит обеспечить работу предприятий сырьем. По данному направлениюне требуется финансовых затрат из областного бюджета.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителем настоящего мероприятия выступает министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области.
2. Снятие инфраструктурных ограничений для развития комплекса.
2.1. Создание материальных запасов - транспортной инфраструктуры(лесохозяйственных и лесовозных дорог).
Целью мероприятия является развитие сети лесовозных дорог круглогодичногодействия для обеспечения доступности лесных ресурсов.
Вложения инвестиций в объекты собственности не планируются.
Реализация данного мероприятия будет осуществляться путем возмещениячасти затраты на создание материальных запасов - транспортной инфраструктуры(лесохозяйственных и лесовозных дорог). На указанные цели планируется в 2012 -2017 годах направить за счет средств областного бюджета 162,3 млн. рублей.
Порядок и размер возмещения будут определяться нормативно-правовым актомПравительства Сахалинской области.
При этом будет создан 231 километрдорог, в том числе 84 километра - областными автономными учреждениями, 147километров - субъектами малого предпринимательства, осуществляющими лесозаготовительнуюдеятельность. Общая сметная стоимость при этом составит порядка 670,3 млн. руб.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, арендаторы лесных участков натерритории земель лесного фонда.
2.2. Развитие энергосетевой и генерирующей инфраструктуры.
В рамках выполнения мероприятия в 2014 году средства областного бюджета вразмере 3,8 млн. руб. планируется потратить на субсидирование затрат, связанныхс подключением к энергосетям, обновление генерирующей аппаратуры с цельюобеспечения лесопильных цехов устойчивым снабжением электроэнергией.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, деревоперерабатывающие предприятия иавтономные учреждения, вложившие инвестиции в модернизацию лесоперерабатывающегооборудования и не имеющие достаточных подведенных мощностей электроэнергии.
3. Увеличение физических объемов лесозаготовок.
3.1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам,привлекаемым для финансирования инвестиций в лесозаготовительное ивспомогательное оборудование.
Субсидии предоставляются лесозаготовительным предприятиям,зарегистрированным на территории Сахалинской области, по следующимнаправлениям:
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,привлеченным в российских кредитных организациях;
- субсидии на уплату лесозаготовительным предприятиям первого взноса призаключении договора лизинга оборудования;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей подоговорам финансовой аренды (лизинга).
Объем финансирования данного мероприятия из областного бюджета в 2012 -2017 годах составляет 58,8 млн. руб.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, арендаторы лесных участков натерритории земель лесного фонда.
3.2. Субсидирование приобретения лесозаготовительной техники областнымиавтономными учреждениями.
Данное мероприятие направлено на приобретение лесозаготовительнойтехники, в рамках которого в 2012 - 2017 годах предполагается за счет средствобластного бюджета в объеме 89,3 млн. руб. возместить затраты на приобретениеновых высокотехнологичных лесозаготовительных машин. Данное субсидированиепозволит автономным учреждениям коренным образом модернизировать производство.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности в 2012 - 2017 годах планируютсяв размере 89,3 млн. руб.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, автономные учреждения.
3.3. Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемымоператорами крупных инвестиционных проектов в лесной сфере области, в том числепроектов, в установленном порядке включенных в перечень приоритетных инвестиционныхпроектов Сахалинской области.
Субсидии предоставляются операторам крупных инвестиционных проектов в леснойсфере, осуществляющим реализацию этих проектов на территории Сахалинскойобласти, по следующим направлениям:
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,привлеченным в российских кредитных организациях;
- субсидии на уплату лесозаготовительным предприятиям первого взноса призаключении договора лизинга оборудования;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей подоговорам финансовой аренды (лизинга).
Объем финансирования данного мероприятия из областного бюджета в 2012 -2017 годах составляет 40,9 млн. руб.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, операторы крупных инвестиционныхпроектов.
4. Увеличение объемов и повышение качества переработки древесины.
4.1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам,привлекаемым на приобретение нового деревообрабатывающего и сервисногооборудования.
Субсидии предоставляются лесоперерабатывающим предприятиям,зарегистрированным на территории Сахалинской области, по следующимнаправлениям:
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,привлеченным в российских кредитных организациях;
- субсидии на уплату лесоперерабатывающим предприятиям первого взноса призаключении договора лизинга оборудования;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей подоговорам финансовой аренды (лизинга).
Объем финансирования данного мероприятия из областного бюджета в 2012 -2017 годах составляет 40,2 млн. руб.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, деревоперерабатывающие предприятия.
4.2. Субсидирование развития перерабатывающей базы автономных учреждений,подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства.
Данное мероприятие направлено на приобретение лесоперерабатывающегооборудования, в рамках которого в 2012 - 2017 годах предполагается за счетсредств областного бюджета в объеме 48,9 млн. руб. возместить затраты наприобретение новых высокотехнологичных лесоперерабатывающих станков и оборудования,а также оборудования для создания сервисного центра по подготовке режущегоинструмента. Данное субсидирование позволит автономным учреждениям кореннымобразом модернизировать производство.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности в 2012 - 2017 годахпланируются в размере 48,9 млн. руб.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, автономные учреждения.
5. Развитие инструментов стимулирования сбыта.
5.1. Субсидирование части затрат на прохождение сертификации лесныхресурсов, заготовительных, перерабатывающих производств и цепочек поставки,необходимых для доступа на экспортные рынки.
В рамках реализации данного мероприятия планируется субсидирование затратна прохождение лесной сертификации. В 2012 - 2017 годах предполагается за счетсредств областного бюджета в объеме 10,9 млн. руб. возместить часть затрат напрохождение сертификации, получение сертификата качества и законностипроисхождения заготовленной древесины предприятиями малого бизнеса,осуществляющими свою деятельность в сфере заготовительного идеревообрабатывающего производства.
Предполагается, что к 2017 году сертификат, подтверждающий легальностьпроисхождения, будут иметь вся древесина и изделия из нее, поступающие как наэкспорт, так и на внутренний рынок.
Приоритетными направлениями развития добровольной лесной сертификацииявляются:
- внедрение и развитие сертификации в районах области с интенсивнымиспользованием лесов;
- сертификация соответствия законности происхождения готовой продукции;
- подготовка отечественных экспертов и аудиторов в области леснойсертификации;
- внедрение практики закупок сертифицированной лесной продукции длягосударственных нужд.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, арендаторы лесных участков натерритории земель лесного фонда, деревоперерабатывающие предприятия.
5.2. Субсидирование создания специализированных торговых площадок на базеучреждений, подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства.
В рамках реализации данного мероприятия в 2012 - 2017 годахпредполагается за счет областного бюджета и в объеме 11,5 млн. руб. создатьспециализированные торговые площадки на базе учреждений, подведомственных министерствулесного и охотничьего хозяйства, с целью аккумулирования и активизации продажлесных материалов и изделий из дерева. Эти площадки также будут служить дляпроведения ярмарок лесных материалов, демонстрации ассортиментного рядапродукции, выпускаемой лесопромышленным комплексом.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, автономные учреждения.
5.3. Продвижение потенциала лесопромышленного комплекса Сахалинскойобласти на территории Российской Федерации и за рубежом.
Наряду с необходимостью финансовой и имущественной поддержки со стороныгосударства лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий большоезначение имеет обеспечение этих предприятий информационными ресурсами.
В рамках данного мероприятия предусматривается участие представителейлесного бизнеса в специализированных презентационных мероприятиях, не требующихфинансирования из областного бюджета.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, арендаторы лесных участков натерритории земель лесного фонда, деревоперерабатывающие предприятия.
6. Развитие кадрового потенциала лесного комплекса.
6.1. Целевая подготовка специалистов по лесохозяйственным итехнологическим специальностям, поступающих на обучение по заказу учреждений,подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинскойобласти.
Данное мероприятие нацелено на обеспечение реализации кадровой политики всфере лесного хозяйства, в рамках которого в 2012 - 2017 годах предполагаетсяза счет средств областного бюджета в объеме 4,8 млн. руб. подготовить квалифицированныекадры для работы в учреждениях, подведомственных министерству лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, как с высшим, так и со среднимспециальным образованием, прошедшие теоретическую и практическую подготовку всфере лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Врамках реализации данного мероприятия также предполагается организацияподготовки кадров для лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса вучреждениях профессионального образования Сахалинской области, предусматривающихоткрытие новых профессий и специальностей на базе учебных заведений начальногои среднего профессионального образования Сахалинской области. На указанные целипредполагается израсходовать 5,8 млн. рублей в период с 2012 по 2017 год.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, министерство образования Сахалинскойобласти, автономные учреждения.
6.2. Частичное субсидирование аналогичных затрат, осуществляемыхпредприятиями лесного комплекса области.
Данное мероприятие нацелено на обеспечение реализации кадровой политики всфере лесопромышленного комплекса, в рамках которого в 2012 - 2017 годахпредполагается за счет средств областного бюджета в объеме 4,8 млн. руб.частично финансировать подготовку квалифицированных кадров для работы напредприятиях лесного комплекса, как с высшим, так и со средним специальнымобразованием, прошедших теоретическую и практическую подготовку в сферелесопромышленного комплекса.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, министерство образования Сахалинскойобласти, арендаторы лесных участков на территории земель лесного фонда, деревоперерабатывающиепредприятия.
6.3. Организация работы по привлечению подготовленных специалистов издругих регионов страны для работы в лесном комплексе области.
Данное мероприятие направлено на привлечение подготовленных специалистовиз других регионов страны и будет осуществляться при информационной поддержкеминистерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и министерстваобразования Сахалинской области за счет средств хозяйствующих субъектов,ведущих свою деятельность в ЛПК области. На указанные цели будет осуществлятьсяфинансирование из областного бюджета в объеме 2,0 млн. руб.
Бюджетные инвестиции в объекты собственности не планируются.
Исполнителями настоящего мероприятия выступают министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, министерство образования Сахалинскойобласти, арендаторы лесных участков на территории земель лесного фонда, деревоперерабатывающиепредприятия.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Сумма затрат на весь период реализации Программы составляет 7245692 тысячрублей, из них:
2012 год -43040 тыс. руб.;
2013 год -1550148 тыс. руб.;
2014 год -1437794 тыс. руб.;
2015 год -1507200 тыс. руб.;
2016 год -1431360 тыс. руб.;
2017 год - 1276150тыс. руб.
Сумма затрат за счет средств областного бюджета Сахалинской областисоставляет 598200 тыс. руб., из них:
2012 год -30800 тыс. руб.;
2013 год -98360 тыс. руб.;
2014 год -108560 тыс. руб.;
2015 год -115060 тыс. руб.;
2016 год -121860 тыс. руб.;
2017 год - 123560 тыс. руб.
Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы, в том числепо годам и источникам финансирования, определен в приложении № 1 к настоящейПрограмме.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджетапредполагается в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом насоответствующий год.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегоднойкорректировке в соответствии с законом Российской Федерации о федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период и законом Сахалинскойобласти об областном бюджете Сахалинской области на очередной финансовый год иплановый период.
5.Механизм реализации Программы
Органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим функциикоординатора реализации Программы, является министерство лесного и охотничьегохозяйства Сахалинской области.
Главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на реализациюмероприятий Программы, являются министерство лесного и охотничьего хозяйстваСахалинской области и министерство образования Сахалинской области.
Исполнителями мероприятий Программы являются министерство лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области, министерство образования Сахалинскойобласти, автономные учреждения, лесозаготовительные и лесоперерабатывающиепредприятия.
Исполнители Программы разрабатывают, вносят в Правительство Сахалинскойобласти или утверждают в сроки, необходимые для своевременной и эффективнойреализации мероприятий настоящей Программы, соответствующие нормативныеправовые акты согласно приложению № 4 к настоящей Программе.
Механизм финансирования мероприятий Программы предполагаетсофинансирование расходов на значимые мероприятия из средств областногобюджета, а также привлечение внебюджетных источников - средств арендаторовлесных участков в составе земель лесного фонда, предприятий деревопереработки.
Реализацию мероприятий Программы, связанных с поставкой техники иоборудования, предусматривается осуществлять по государственным контрактам(договорам), заключаемым в установленном порядке государственными заказчиками(на основе установленных процедур по отбору поставщиков) с исполнителямипрограммных мероприятий.
Техника и оборудование, приобретенные за счет средств Программы,передаются исполнителям мероприятий, которые обеспечивают их использование поназначению и формирование отчетной документации.
Средства на осуществление прочих затрат перечисляются исполнителяммероприятий в соответствии с годовой сметой затрат, утверждаемой должностнымлицом министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Мониторинг хода реализации Программы осуществляется в соответствии сразделом 4 Положения о долгосрочных целевых программах Сахалинской области,утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 12.04.2011 №476.
Текущий контроль над качеством, своевременностью осуществлениямероприятий Программы, представления промежуточной и итоговой отчетности,координация деятельности исполнителей, организация сбора и анализа информации ореализации Программы, оперативная корректировка мероприятий осуществляютсяминистерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Действие Программы подлежит прекращению в случае, если в течение двух летподряд не будет достигнуто более 70% от промежуточных показателей,установленных приложением № 2 к настоящей Программе.
6. Оценка результативности реализации Программы, еесоциально-экономической и бюджетной эффективности, а также социальных,экономических и экологических последствий от реализации Программы
Выполнение намеченных в Программе мероприятий позволит укрепитьматериально-техническую базу малых предприятий лесопромышленного комплекса, чтоприведет к увеличению объемов производства, будет способствовать выпуску качественных,востребованных на рынке товаров из древесины.
Экономическая, социальная, бюджетная и экологическая эффективностьреализации Программы будет оцениваться по окончании каждого года по фактическидостигнутым результатам плановых целевых индикаторов результативности реализациимероприятий Программы, приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе.
Плановые целевые индикаторы разработаны для достижения положительнойдинамики в развитии лесопромышленного комплекса.
Оценка социально-экономической ибюджетной эффективности Программы осуществляется согласно приложению № 3 кнастоящей Программе.
Мониторинг Программы, текущий контроль над качеством, своевременностьюосуществления мероприятий Программы, координация деятельности исполнителей,организация сбора и анализа информации о реализации Программы, представлениепромежуточной и итоговой отчетности, оперативная корректировка мероприятийосуществляется координатором-разработчиком - министерством лесного иохотничьего хозяйства Сахалинской области.
На основании данных мониторинга эффективности реализации программныхмероприятий, на основе утвержденного перечня целевых показателей разработчикПрограммы осуществляет контроль за ее реализацией.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе «Поддержка развития лесопромышленного комплексаСахалинской области на период до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Сахалинскойобласти
| от | 24 ноября 2011 г. | № | 495 |
ОБЪЕМ
финансовых средств на реализацию мероприятий долгосрочнойцелевой программы «Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинской областина период
до 2017 года» с распределением по каждомумероприятию, источникам и годам финансирования
тыс. руб.
| № пп. | Мероприятия | ГРБС | Исполнитель | Срок исполнения | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение точной оценки ресурсного потенциала лесов | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесоустроительное предприятие, арендаторы лесных участков | 2012 - 2017 | 396000 119000 | 5200 8500 | 180600 19100 | 85400 16100 | 39600 21100 | 36600 26100 | 48600 28100 | ФБ ОБ |
| Всего по мероприятию | 515000 | 13700 | 199700 | 101500 | 60700 | 62700 | 76700 | |||||
| 1.1. | Проведение лесоустроительных работ | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесоустроительное предприятие, арендаторы лесных участков | 2012 - 2017 | 396000 111000 | 5200 8500 | 180600 17100 | 85400 16100 | 39600 18100 | 36600 26100 | 48600 25100 | ФБ ОБ |
| Всего по мероприятию | 507000 | 13700 | 197700 | 101500 | 57700 | 62700 | 73700 | |||||
| 1.2. | Разработка плановых и регламентных документов | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 2012 - 2017 | 8000 | - | 2000 | - | 3000 | - | 3000 | ОБ |
| Всего по мероприятию | 8000 | - | 2000 | - | 3000 | - | 3000 |
| 1.3. | Разработка плана выставления на аукцион лесных участков | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего по мероприятию | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. | Снятие инфраструктурных ограничений для развития комплекса | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, арендаторы лесных участков, лесоперерабатывающие предприятия, автономные учреждения | 2012 - 2017 | 166100 536000 | 1000 5900 | 27700 77020 | 31500 101020 | 33500 108920 | 35700 117320 | 36700 125820 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 702100 | 6900 | 104720 | 132520 | 142420 | 153020 | 162520 | |||||
| 2.1. | Субсидирование расходов по созданию материальных запасов - транспортной инфраструктуры | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, арендаторы лесных участков, автономные учреждения | 2012 - 2017 | 162300 528000 | 1000 2400 | 27700 77020 | 27700 96520 | 33500 108920 | 35700 117320 | 36700 125820 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 690300 | 3400 | 104720 | 124220 | 142420 | 153020 | 162520 | |||||
| 2.2. | Развитие энергосетевой и генерирующей инфраструктуры | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесоперерабатывающие предприятия, автономные учреждения | 2012-2014 | 3800 8000 | - 3500 | - - | 3800 4500 | - - | - - | - - | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 11800 | 3500 | - | 8300 | - | - | - | |||||
| 3. | Увеличение физических объемов лесозаготовок | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесозаготовительные предприятия, автономные учреждения, операторы инвестиционных проектов | 2012 - 2017 | 189000 5236580 | 13200 | 32920 1131060 | 37820 1059060 | 37220 1149560 | 35020 1045740 | 32820 851160 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 5425580 | 13200 | 1163980 | 1096880 | 1186780 | 1080760 | 883980 | |||||
| 3.1. | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым для финансирования инвестиций в лесозаготовительное и вспомогательное оборудование | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесозаготовительные предприятия | 2013-2017 | 58800 564580 | - | 10460 104060 | 10960 105060 | 11960 106560 | 12860 121740 | 12560 127160 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 623380 | - | 114520 | 116020 | 118520 | 134600 | 139720 | |||||
| 3.2. | Субсидирование приобретения лесозаготовительной техники областными автономными учреждениями | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, автономные учреждения | 2012 - 2017 | 89300 | 13200 | 16600 | 18100 | 16500 | 13400 | 11500 | ОБ |
| Всего по мероприятию | 89300 | 13200 | 16600 | 18100 | 16500 | 13400 | 11500 | |||||
| 3.3. | Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым операторами крупных инвестиционных проектов в лесной сфере области, в том числе проектов, в установленном порядке включенных в перечень приоритетных проектов Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, операторы инвестиционных проектов | 2013-2017 | 40900 4672000 | - - | 5860 1027000 | 8760 954000 | 8760 1043000 | 8760 924000 | 8760 724000 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 4712900 | - | 1032860 | 962760 | 1051760 | 932760 | 732760 |
| 4. | Увеличение объемов и повышение качества переработки древесины | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, деревообрабатывающие предприятия, автономные учреждения | 2012 - 2017 | 89100 432960 | 6700 - | 14240 58300 | 17540 76750 | 16440 85360 | 17040 98890 | 17140 113660 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 522060 | 6700 | 72540 | 94290 | 101800 | 115930 | 130800 | |||||
| 4.1. | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на приобретение нового деревообрабатывающего и сервисного оборудования | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, деревообрабатывающие предприятия | 2013-2017 | 40200 432960 | - - | 5740 58300 | 7240 76750 | 7940 85360 | 9040 98890 | 10240 113660 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 473160 | - | 64040 | 83990 | 93300 | 107930 | 123900 | |||||
| 4.2. | Субсидирование развития перерабатывающей базы автономных учреждений, подведомственных министерству лесного и охотничьего Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, автономные учреждения | 2012 - 2017 | 48900 | 6700 | 8500 | 10300 | 8500 | 8000 | 6900 | ОБ |
| Всего по мероприятию | 48900 | 6700 | 8500 | 10300 | 8500 | 8000 | 6900 | |||||
| 5. | Развитие инструментов стимулирования сбыта | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, автономные учреждения | 2012 - 2017 | 22400 25700 | 1000 300 | 3000 3000 | 3600 4000 | 4200 4900 | 4900 6100 | 5700 7400 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 48100 | 1300 | 6000 | 7600 | 9100 | 11000 | 13100 | |||||
| 5.1. | Субсидирование части затрат на прохождение сертификации лесных ресурсов, заготовительных, перерабатывающих производств и цепочек поставки, необходимых для доступа на экспортные рынки | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, автономные учреждения | 2013-2017 | 10900 21800 | - - | 1300 2600 | 1700 3400 | 2100 4200 | 2600 5200 | 3200 6400 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 32700 | - | 3900 | 5100 | 6300 | 7800 | 9600 | |||||
| 5.2. | Субсидирование создания специализированных торговых площадок на базе учреждений, подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, автономные учреждения | 2012 - 2017 | 11500 | 1000 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | ОБ |
| Всего по мероприятию | 11500 | 1000 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | |||||
| 5.3. | Продвижение потенциала лесопромышленного комплекса Сахалинской области на территории Российской Федерации и за рубежом | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, автономные учреждения | 2012 - 2017 | 3900 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 | ВнБ |
| Всего по мероприятию | 3900 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 | |||||
| 6. | Развитие кадрового потенциала лесного комплекса | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, учреждения, подведомственные министерству лесного и охотничьего хозяйства, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия | 2012 - 2017 | 12600 20252 | 400 840 | 1400 1808 | 2000 3004 | 2600 3800 | 3100 4850 | 3100 5950 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 32852 | 1240 | 3208 | 5004 | 6400 | 7950 | 9050 | |||||
| 6.1. | Целевая подготовка специалистов по лесохозяйственным и технологическим специальностям, поступающих на обучение по заказу учреждений, подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, учреждения, подведомственные министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 2012 - 2017 | 3500 | 200 | 400 | 550 | 700 | 825 | 825 | ОБ |
| Министерство образования Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, учреждения, подведомственные министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 2013-2017 | 2300 | - | 200 | 350 | 500 | 625 | 625 | ОБ | ||
| Всего по мероприятию: | 5800 | 200 | 600 | 900 | 1200 | 1450 | 1450 | | ||||
| 6.2. | Частичное субсидирование аналогичных затрат, осуществляемых предприятиями лесного комплекса области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия | 2012 - 2017 | 2500 4800 | 200 200 | 200 400 | 350 700 | 500 1000 | 625 1250 | 625 1250 | ОБ ВнБ |
| Итого по ГРБС | 9600 | 400 | 800 | 1400 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
| Министерство образования Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия | | 2300 | | 200 | 350 | 500 | 625 | 625 | ОБ | ||
| Всего по мероприятию | 9600 | 400 | 800 | 1400 | 2000 | 2500 | 2500 | | ||||
| 6.3. | Организация работы по привлечению подготовленных специалистов из других регионов страны для работы в лесном комплексе области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия | 2012 - 2017 | 2000 15452 | 640 | 400 1408 | 400 2304 | 400 2800 | 400 3600 | 400 4700 | ОБ ВнБ |
| Всего по мероприятию | 17452 | 640 | 1808 | 2704 | 3200 | 4000 | 5100 | |||||
| ВСЕГО по мероприятиям: | 396000 598200 6251492 | 5200 30800 7040 | 180600 98360 1271188 | 85400 108560 1243834 | 39600 115060 1352540 | 36600 121860 1272900 | 48600 123560 1103990 | ФБ ОБ ВнБ | ||||
| ИТОГО по мероприятиям Программы: | 7245692 | 43040 | 1550148 | 1437794 | 1507200 | 1431360 | 1276150 | | ||||
ФБ - федеральный бюджет; ОБ -областной бюджет;
ВнБ - внебюджетные источники(средства лесозаготовительных, лесоперерабатывающих предприятий и автономныхучреждений)
приложение № 2
к долгосрочной целевой программе"Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области напериод до 2017 года", утвержденной постановлением Правительства Сахалинскойобласти
| от | 24 ноября 2011 г. | № | 495 |
Целевыеиндикаторы
реализации мероприятий долгосрочной целевойпрограммы "Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинскойобласти
на период до 2017 года"
| № пп. |
| Базовый показатель | Года реализации Программы | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1. | Доля участковых лесничеств, обеспеченных актуальным лесоустройством, % | 27 | 28,0 | 35 | 35 | 39 | 43 | 51 |
| 2. | Протяженность лесовозных магистралей круглогодичного действия, постоянно используемых арендаторами-лесоза-готовителями, км | 142 | 145 | 153 | 159 | 169 | 212 | 259 |
| 3. | Объем фактических лесозаготовок, тыс. куб. м в год | 298,3 | 300,0 | 318,0 | 340,0 | 394,0 | 446,0 | 498,0 |
| 4. | Объем производства пиломатериалов, тыс. куб. м в год | 60,0 | 62,0 | 69,0 | 80,0 | 91,0 | 115,0 | 168,0 |
| 5. | Средний выход готовой продукции лесопиления, % от объема деловой древесины, направленной на обработку | 52,5 | 53,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 75,0 |
| 6. | Накопленный объем инвестиций с начала реализации программы, млн. руб. | 0 | 40,8 | 126,3 | 236,7 | 384,0 | 547,8 | 708,0 |
| 7. | Доля первичной лесной продукции, прошедшей сертификационные процедуры, % от общего объема заготовки | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 | 28 |
| 8. | Количество специалистов с высшим лесным образованием, вновь принятых на работу в лесном комплексе области, чел. | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 9. | Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет Сахалинской области, млн. руб. | 54,7 | 56,3 | 59,1 | 68,0 | 81,6 | 102,0 | 132,6 |
приложение № 3
к долгосрочнойцелевой программе «Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинскойобласти на период до 2017 года», утвержденной постановлением ПравительстваСахалинской области
| от | 24 ноября 2011 г. | № | 495 |
Методика
оценкисоциально-экономической и бюджетной эффективности долгосрочной целевой программы Сахалинской области«Поддержка развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на периоддо 2017 года»
Эффективность долгосрочнойцелевой программы Сахалинской области «Поддержка развития лесопромышленногокомплекса Сахалинской области на период до 2017 года» (далее - Программа)оценивается на основании фактических количественных значений показателейцелевых индикаторов, приведенных в приложении № 2 к Программе. При этомсравниваются плановые показатели Программы, приведенные в приложении № 2 кПрограмме, и статистические данные.
Оценка эффективностиреализации Программы определяется на основании расчетов по следующим формулам:
Е n1 + En2 + En3 + En4 +En5+En6+En7+En8
Е n общ . = -------------------------------------------------,где:
К
En общ . – эффективность хода реализации Программы в целом;
En -эффективность выполнения индикатора n ;
К - количество индикаторов.
Для индикатора с повышающим показателем:
Tf (1-8)
En = ---------- х 100%, где:
TN (1-8)
En -эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);
Tf -фактическое значение индикатора, характеризующего реализацию отдельногонаправления Программы, достигнутое в ходе ее реализации;
TN -нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.
Все целевые индикаторырезультативности мероприятий Программы имеют повышающий показатель.
приложение № 4
к долгосрочной целевой программе «Поддержка развития лесопромышленногокомплекса Сахалинской области на период до 2017 года», утвержденнойпостановлением Правительства Сахалинской области
| от | 24 ноября 2011 г. | № | 495 |
перечень
правовых актов Сахалинской области, подлежащихразработке и утверждению по вопросам поддержки развития лесопромышленногокомплекса
Сахалинской области
1.Постановление Правительства Сахалинской области «О Порядке расходования средствобластного бюджета на осуществление мероприятий в сфере строительства иреконструкции лесовозных магистралей, а также развития энергосетевой и инойинфраструктуры».
2.Постановление Правительства Сахалинской области «О Порядке субсидированияпроцентных ставок по кредитам, привлекаемым для финансирования оборотныхсредств, привлекаемым для финансирования инвестиций в лесозаготовительное,вспомогательное, деревообрабатывающее и сервисное оборудование, привлекаемымоператорами крупных инвестиционных проектов в лесной сфере области, в том числепроектов, в установленном порядке включенных в перечень приоритетных проектовСахалинской области».
3.Постановление Правительства Сахалинской области «О Порядке субсидирования частизатрат на прохождение сертификации лесных ресурсов, лесозаготовительных,перерабатывающих производств и цепочек поставки, необходимых для доступа наэкспортные рынки, а также создания специализированных торговых площадок».
4.Постановление Правительства Сахалинской области «О Порядке расходов средствобластного бюджета на подготовку специалистов лесохозяйственных итехнологических специальностей».
5.Постановление Правительства Сахалинской области «О Порядке расходов средствобластного бюджета на частичное субсидирование затрат по привлечениюподготовленных специалистов из других регионов страны для работы в лесномкомплексе Сахалинской области».