Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 19.06.2012 № 1239
Об утверждении основных показателей прогноза развития муниципального сектора экономики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2013 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2012 г. № 1239Об утверждении основных показателей прогноза развитиямуниципального сектораэкономики городского округа"Город Южно-Сахалинск" на 2013 год В соответствии со ст. 37 Устава городского округа «ГородЮжно-Сахалинск», постановлением администрации города от 26.03.2012 №469 «О разработке проекта бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2013 год», рассмотрев представленные структурнымиподразделениями администрации города Южно-Сахалинскапредложения по основным показателям прогноза развития муниципальногосектора экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013 годадминистрация города Южно-Сахалинска постановляет: 1. Утвердить основные показатели прогноза развитиямуниципального сектора экономики городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2013 год (прилагаются). 2. Департаменту экономического развития администрации городаЮжно-Сахалинска (Настич О.Н.) в срок до 01 июля 2012года направить основные показатели прогноза развития муниципальногосектора экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013год: - в городское Собрание города Южно-Сахалинска для сведения; - в Финансовое управление администрации городаЮжно-Сахалинска для формирования бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на очередной финансовый год. 3. Настоящее постановление опубликовать в газете«Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска. 4. Контроль исполнения постановления администрации городавозложить на первого вице-мэра Надсадина С.А.Исполняющий обязанностимэра города С.А.Надсадин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.06.2012 № 1239 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА развития муниципального сектора экономики городского округа «Город Южно - Сахалинск» на 2013 год. |—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Показатели | Единица |2010 год |2011 год |2012 год | 2013 год || |измерения| отчет | отчет | оценка | прогноз ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||I. Институциональная структура | | | | | ||муниципальных образований | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.Количество муниципальных | | - | - | - | - ||образований по субъекту РФ, всего| | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе по типам: | | - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||муниципальные районы | единиц | - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||городские округа | единиц | - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||городские поселения | единиц | - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||сельские поселения | единиц | - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||внутригородская территория города| единиц | - | - | - | - ||федерального значения | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.Количество муниципальных | единиц | - | - | - | - ||образований, имеющих утвержденные| | | | | ||границы территорий | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||3. Количество организаций, | единиц | 10 344 | 10 605 | 10 650 | 10 700 ||зарегистрированных на территории | | | | | ||муниципальных образований, всего | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||количество организаций | единиц | 147 | 157 | 138 | 137 ||муниципальной формы | | | | | ||собственности, всего | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||социальной сферы | единиц | 119 | 125 | 110 | 112 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||3.1.Количество зарегистрированных| единиц | 14 | 17 | 14 | 11 ||муниципальных унитарных | | | | | ||предприятий | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||II. Из бюджета муниципальных | | | | | ||образований (местный бюджет) | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1. Доходы, всего |млн. руб.| 9 112 | 8 833 | 8 493 | 7 307 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Собственные доходы |млн. руб.| 4 403 | 4 699 | 4 090 | 3 906 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Налоги на прибыль, доходы |млн. руб.| 2 612 | 2 816 | 2 889 | 2 935 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||налог на доходы физических лиц |млн. руб.| 2 612 | 2 816 | 2 889 | 2 935 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Налоги и взносы на социальные |млн. руб.| - | - | - | - ||нужды | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Налоги на товары (работы, |млн. руб.| - | - | - | - ||услуги), реализуемые на | | | | | ||территории РФ | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||акцизы по подакцизным товарам |млн. руб.| - | - | - | - ||(продукции), производимым на | | | | | ||территории РФ | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Налоги на совокупный доход |млн. руб.| 300 | 466 | 349 | 360 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Налоги на имущество |млн. руб.| 99 | 87 | 111 | 113 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||налог на имущество физических лиц|млн. руб.| 18 | 6 | 29 | 29 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||налог на имущество организаций |млн. руб.| - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||земельный налог |млн. руб.| 81 | 81 | 82 | 84 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Налоги, сборы и регулярные |млн. руб.| - | - | - | - ||платежи за пользование природными| | | | | ||ресурсами | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||налог на добычу полезных |млн. руб.| - | - | - | - ||ископаемых | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Доходы от использования |млн. руб.| 450 | 390 | 316 | 312 ||имущества, находящегося в | | | | | ||муниципальной собственности | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Доходы от продажи материальных и |млн. руб.| 327 | 278 | 288 | 60 ||нематериальных активов | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||доходы от реализации имущества, |млн. руб.| 225 | 191 | 258 | 40 ||находящегося в муниципальной | | | | | ||собственности | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Безвозмездные поступления |млн. руб.| 4 709 | 4 134 | 4 403 | 3 401 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| в том числе: |млн. руб.| | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||дотации от других бюджетов |млн. руб.| 6 | 114 | 0 | 0 ||бюджетной системы РФ | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: дотации на |млн. руб.| - | - | - | - ||выравнивание уровня бюджетной | | | | | ||обеспеченности | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| дотации на возмещение расходов |млн. руб.| - | - | - | - ||от содержания объектов ЖКХ и | | | | | ||социально-культурной сферы, | | | | | ||переданных в ведение органов | | | | | ||местного самоуправления | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||субвенции от других бюджетов |млн. руб.| 369 | 413 | 387 | 289 ||бюджетной системы РФ | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||иные межбюджетные трансферты, в |млн. руб.| 991 | 1022 | 1169 | 905 ||том числе компенсации | | | | | ||дополнительных расходов , | | | | | ||возникших в результате решений, | | | | | ||принятых органами госвласти | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||субсидии от других бюджетов |млн. руб.| 3306 | 2453 | 2867 | 2207 ||бюджетной системы РФ | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||прочие безвозмездные перечисления|млн. руб.| 38 | 35 | 0,2 | 0,2 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Рыночные продажи товаров и услуг |млн. руб.| - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: |млн. руб.| | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||доходы от продажи услуг, |млн. руб.| - | - | - | - ||оказываемых муниципальными | | | | | ||учреждениями | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2. Расходы, всего |млн. руб.| 9 540 | 9 209 | 9 008 | 7 741 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Общегосударственные вопросы |млн. руб.| 765 | 666 | 842 | 796 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||функционирование местных |млн. руб.| 295 | 311 | 298 | 294 ||администраций | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Национальная экономика |млн. руб.| 129 | 144 | 99 | 99 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Жилищно-коммунальное хозяйство |млн. руб.| 3 794 | 3 131 | 3 877 | 2 916 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Образование |млн. руб.| 2 739 | 2 743 | 3 021 | 3 019 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Здравоохранение и спорт |млн. руб.| 1 487 | 1 491 | 25 | 0 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Социальная политика |млн. руб.| 335 | 461 | 512 | 257 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||3. Дефицит (-), профицит (+) |млн. руб.| -428 | -376 | -515 | -434 ||бюджета | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||III. Эффективность использования | | | | | ||муниципальной собственности | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Доходы, полученные от: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||продажи имущества, находящегося в|тыс. руб.| 326 839 | 277 784 | 288 000 | 60 000 ||муниципальной собственности | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||продажа земельных участков |тыс. руб.| 102 065 | 86 542 | 30 000 | 20 000 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||сдачи в аренду имущества, |тыс. руб.| 442 736 | 389 682 | 314 900 | 311 093 ||находящегося в муниципальной | | | | | ||собственности | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||арендная плата за земли |тыс. руб.| 303 793 | 280 282 | 267 000 | 261 000 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||залоговых операций с |тыс. руб.| - | - | - | - ||принадлежащим муниципальному | | | | | ||образованию имуществом | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||IV. Производственная деятельность| | | | | || | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Объем отгруженных товаров |млн. руб.| 170,2 | 213,1 | 176,9 | 200 ||собственного производства, | | | | | ||выполненных работ и услуг | | | | | ||собственными силами по | | | | | ||организациям муниципальной формы | | | | | ||собственности | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||V. Инвестиционная деятельность | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.Инвестиции в основной капитал |млн. руб.| 158,56 | 100,323 | 180,8 | 297,9 ||организаций муниципальной формы | | | | | ||собственности за счет всех | | | | | ||источников финансирования в ценах| | | | | ||соответствующего периода | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||VI. Денежные доходы и расходы | | | | | ||населения | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.Доходы населения муниципальных |млн. руб.| | | | ||образований, всего | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||оплата труда |млн. руб.| 50 611 | 54 008 | 57 620 | 61 765 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||пенсии и пособия |млн. руб.| 6 688,3 | 7 502,9 | 8 253,2 | 9 078,5 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||ссуды на индивидуальное жилищное |млн. руб.| - | - | - | - ||строительство и другие цели | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: ипотечное жилищное |млн. руб.| - | - | - | - ||кредитование | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2. Расходы населения |млн. руб.| | | | ||муниципальных образований, всего | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.1. Покупка продовольственных |млн. руб.| 28 262 |30 915,5 |33 829,7 | 37 427 ||товаров | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.2. Покупка непродовольственных |млн. руб.|27 924,9 | 30 792 |33 965,3 | 37 128 ||товаров | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.3. Платные услуги, всего |млн. руб.|28 532,1 |32 312,4 | 36 577 | 41 737 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||оплата жилья и коммунальных услуг|млн. руб.| 2 297 | 2 463 | 2 633 | 3 150 ||населением | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||оплата бытовых услуг |млн. руб.| 2 639,7 | 2 880,1 | 3 108 | 3 412 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||расходы на транспорт |млн. руб.| 319,6 | 348,8 | 360 | 385 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.4. Обязательные платежи и |млн. руб.| - | - | - | - ||добровольные взносы | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.5. Покупка жилых помещений |млн. руб.| - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||3. Среднедушевые денежные доходы |руб./чел |31 073,3 |32 293,1 | 33 805 | 36 485 ||(в месяц)* | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.Численность населения с | % | 11,0 | 12,3 | 12,0 | 12,0 ||денежными доходами ниже | | | | | ||прожиточного минимума в % ко | | | | | ||всему населению муниципального | | | | | ||образования (субъекта РФ)* | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||VII. Потребительский рынок | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.Оборот розничной торговли |млн. руб.| - | - | - | - ||предприятий и организаций | | | | | ||муниципальной формы собственности| | | | | ||в ценах соответствующего периода | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.1. Продовольственные товары |млн. руб.| - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.2. Непродовольственные товары |млн. руб.| - | - | - | - ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.Объем платных услуг населению |млн. руб.| 499,1 | 311,5 | 373,2 | 416,4 ||организаций муниципальной формы | | | | | ||собственности в ценах | | | | | ||соответствующего периода | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||VIII. Рынок труда | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1. Численность постоянного | тыс.чел | 189,2 | 188,9 | 193,2 | 194,5 ||населения | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2. Численность экономически | тыс.чел | 106,4 | 106,9 | 109,1 | 109,1 ||активного населения | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||занятые | тыс.чел | 103,1 | 106,9 | 107,1 | 107,3 ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||3. Численность безработных, | тыс.чел | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 ||зарегистрированных в органах | | | | | ||службы занятости | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.Среднегодовая численность | тыс.чел | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 ||занятых в организациях | | | | | ||муниципальной формы собственности| | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||5. Доля занятых в организациях | % | 9,9 | 9 | 9 | 9 ||муниципальной формы собственности| | | | | ||в общей численности занятых по | | | | | ||муниципальному образованию | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||6. Среднегодовая численность | тыс.чел | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 ||работников органов местного | | | | | ||самоуправления | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||IX. Жилищный фонд | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1. Ввод в эксплуатацию жилых |тыс.кв.м | 150,5 | 185,1 | 185 | 185 ||домов за счет всех источников | общей | | | | ||финансирования | площади | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||за счет средств местных бюджетов |тыс.кв.м | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 1,9 || | общей | | | | || | площади | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||индивидуальные жилые дома, |тыс.кв.м | 46 | 45,3 | 50 | 45 ||построенные населением за свой | общей | | | | ||счет и (или) с помощью кредитов | площади | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2. Общая площадь муниципального |тыс.кв. м| 545 | 550,2 | 552,3 | 554,2 ||жилищного фонда | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||общая площадь ветхого аварийного |тыс.кв. м| 138,4 | 146 | 140 | 133,9 ||жилищного фонда | | | | | ||—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|*- данный показатель рассчитывается в целом по Сахалинской области.