Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 17.01.2011 № 34
Об утверждении основных показателей прогноза развития муниципального сектора экономики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2011 № 34Об утверждении основных показателейпрогноза развития муниципальногосектора экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год В соответствии со ст. 37 Устава городского округа «ГородЮжно-Сахалинск», постановлением мэра города от 21.05.2009года № 856 «О разработке проекта бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2010 год, администрация города Южно-Сахалинскапостановляет: 1. Утвердить основные показатели прогноза развития муниципальногосектора экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010год (прилагаются). 2. Департаменту экономического развития администрации городаЮжно-Сахалинска (Розанова Н.В.) в срок до 21 января 2011года направить основные показатели прогноза развития муниципальногосектора экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010год: - в городское Собрание городского округа «Город Южно-Сахалинск»для сведения; - в Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинскадля корректировки бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2010 год. 3. Постановление администрации города от 10.12.2010 № 2340 «Обутверждении основных показателей прогноза развития муниципальногосектора экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010год» считать утратившим силу. 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южно-Сахалинсксегодня» и разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска. 4. Контроль исполнения постановления администрации городавозложить на первого вице-мэра С.А.Надсадина. Мэр города А.И.Лобкин Утверждены постановлением администрации города от 17.01.2011 № 34 Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год |------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|| Показатели | Единица |2007 год |2008 год |2009 год | 2010 год || | измерения | отчет | | отчет | прогноз || | | | отчет | | || | | | | |---------|---------|| | | | | | 1 вар | 2 вар ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| I. Институциональная структура | | | | | | || муниципальных образований | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1.Количество муниципальных образований по | | | | | | ||субъекту РФ, всего | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе по типам: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||муниципальные районы | единиц | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||городские округа | единиц | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||городские поселения | единиц | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||сельские поселения | единиц | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||внутригородская территория города| единиц | | | | | ||федерального значения | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2.Количество муниципальных образований, | единиц | | | | | ||имеющих утвержденные границы территорий | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||3. Количество организаций, | единиц | 8962| 9320| 9692| 9982| 9995||зарегистрированных на территории | | | | | | ||муниципальных образований, всего | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||количество организаций муниципальной формы| единиц | 144| 143| 143| 134| 131||собственности, всего | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||социальной сферы | единиц | 116| 119| 131| 116| 116||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||3.1.Количество муниципальных унитарных | единиц | 28| 24| 26| 18| 15||предприятий | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| II. Из бюджета муниципальных образований | | | | | | || (местный бюджет) | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1. Доходы, всего | млн. руб. | 5294| 6772| 8266| 10024| 10024||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Собственные доходы | млн. руб. | 3104| 3677| 3911| 4796| 4796||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 1810| 2341| 2700| 2989| 2989||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 1810| 2341| 2700| 2989| 2989||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Налоги на товары(работы, услуги), | млн. руб. | | | | | ||реализуемые на территории РФ | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| акцизы по подакцизным товарам | млн. руб. | | | | | ||(продукции), производимым на территории РФ| | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 180| 227| 254| 301| 301||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Налоги на имущество | млн. руб. | 53| 50| 91| 102| 102||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 14| 16| 21| 20| 20||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| налог на имущество организаций | млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| земельный налог | млн. руб. | 39| 34| 70| 82| 82||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Налоги, сборы и регулярные платежи за | млн. руб. | | | | | ||пользование природными ресурсами | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Доходы от использования имущества, | млн. руб. | 493| 509| 496| 501| 501||находящегося в муниципальной собственности| | | | | | || | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Доходы от продажи материальных и | млн. руб. | 359| 293| 110| 288| 288||нематериальных активов | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| доходы от реализации имущества, | млн. руб. | 359| 215| 41| 196| 196||находящегося в муниципальной собственности| | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Безвозмездные поступления | млн. руб. | 1986| 2823| 4104| 5228| 5228||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| в том числе: | млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| дотации от других бюджетов бюджетной | млн. руб. | | | 4104| 6| 6||системы РФ | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| в том числе: дотации на выравнивание | млн. руб. | | | | | ||уровня бюджетной обеспеченности | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| дотации на | млн. руб. | | | | | ||возмещение раходов от содержания объектов | | | | | | ||жкх и социально-культурной сферы, | | | | | | ||переданных в ведение органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| субвенции от других бюджетов бюджетной | млн. руб. | 762| 159| 275| 384| 384||системы РФ | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| средства, получаемые по взаимным | млн. руб. | 6| 947| | 991| 991||расчетам, в том числе компенсации | | | | | | ||дополнительных расходов , возникших в | | | | | | ||результате решений, принятых органами | | | | | | ||госвласти | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| субсидии от других бюджетов бюджетной | млн. руб. | 1170| 1666| 946| 3804| 3804||системы РФ | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | 48| 51| 2350| 43| 43||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | 204| 272| 252| | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| доходы от продажи услуг, оказываемых | млн. руб. | 165| 185| 190| | ||муниципальными учреждениями | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2. Расходы, всего | млн. руб. | 4943| 6867| 8991| 10704| 10704||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 535| 745| 730| 832| 832||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| функционирование местных администраций | млн. руб. | 202| 302| 106| 315| 315||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Национальная экономика | млн. руб. | 59| 107| 83| 136| 136||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 1226| 1784| 3478| 4632| 4632||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Образование | млн. руб. | 1658| 2336| 2573| 2870| 2870||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 1084| 1455| 1538| 1547| 1547||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Социальная политика | млн. руб. | 184| 154| 306| 350| 350||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | 351| -95| -724| -680| -680||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| III. Эффективность использования | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Доходы, полученные от: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||продажи имущества, находящегося в | тыс. руб. | 358663| 292634| 614800| 288000| 288000||муниципальной собственности | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| продажа земельных участков | тыс. руб. | 76569| 77633| 70000| 92000| 92000||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||сдачи в аренду имущества, находящегося в | тыс. руб. | 489706| 498422| 629400| 493400| 493400||муниципальной собственности | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| арендная плата за земли | тыс. руб. | 272401| 329823| 358950| 350000| 350000||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||залоговых операций с принадлежащим | тыс. руб. | | | | | ||муниципальному образованию имуществом | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| IV. Производственная деятельность | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. | 83,4| 288,5| 320| 330| 345||производства, выполненных работ и услуг | | | | | | ||собственными силами по организациям | | | | | | ||муниципальной формы собственности | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| V. Инвестиционная деятельность | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1.Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 742,9| 1285,7| 363,6| 1627,3| 1855,5||организаций муниципальной формы | | | | | | ||собственности за счет всех источников | | | | | | ||финансирования в ценах соответствующего | | | | | | ||периода | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| YI. Денежные доходы и расходы населения | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1.Доходы населения муниципальных | млн. руб. | | | | | ||образований, всего | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| оплата труда | млн. руб. | 29513| 40161| 43041| 47941| 49490||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| пенсии и пособия | млн. руб. | 2650| 3344,3| 4812| 4615,2| 4815,8||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| ссуды на индивидуальное жилищное | млн. руб. | | | | | ||строительство и другие цели | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: ипотечное жилищное | млн. руб. | 1257,9| 1750,4| 628| 1467| 1650||кредитование | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2. Расходы населения муниципальных | млн. руб. | | | | | ||образований, всего | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 13759| 19747| 17802| 26710| 28887||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2.2. Покупка непродовольственных товаров | млн. руб. | 17582| 22629| 22960| 30360| 30673||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 17720| 22542,8| 23600| 29784,1| 29959,8||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| оплата жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 2016,8| 2070,4| 833,5| 2541,5| 2541,5||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 1849,9| 2221,4| 2700,7| 2870| 2900||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| расходы на транспорт | млн. руб. | 1077,8| 1135| 1180| 1239| 1262||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2.4. Обязательные платежи и добровольные | млн. руб. | | | | | ||взносы | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||3. Среднедушевые денежные доходы (в | руб/чел | 19679,5| 24433,7| 26653| 26800| 27400||месяц) | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||4.Численность населения с денежными | % | 13,4| 11,8| 11,4| 11| 10,8||доходами ниже прожиточного минимума в % ко| | | | | | ||всему населению муниципального | | | | | | ||образования (субъекта РФ) | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| YII. Потребительский рынок | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1.Оборот розничной торговли предприятий и | млн. руб. | - | - | - | - | - ||организаций муниципальной формы | | | | | | ||собственности в ценах соответствующего | | | | | | ||периода | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | | - | - | - | - ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | - | - | - | - | - ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2.Объем платных услуг населению | млн. руб. | 860,7| 388,9| 412| 539,2| 539,2||организаций муниципальной формы | | | | | | ||собственности в ценах соответствующего | | | | | | ||периода | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| YIII. Рынок труда | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1. Численность постоянного населения | тыс.чел | 180,7| 181,4| 182,3| 182,6| 182,6||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2. Численность экономически активного | тыс.чел | 105,6| 106| 107,3| 107,3| 107,3||населения | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| занятые | тыс.чел | 96,2| 102,6| 93,6| 96,5| 97||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||3. Численность безработных, | тыс.чел | 0,2| 0,2| 0,3| 0,3| 0,2||зарегистрированных в органах службы | | | | | | ||занятости | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||4.Среднегодовая численность занятых в | тыс.чел | 10,3| 9,8| 9,4| 9,4| 9,5||организациях муниципальной формы | | | | | | ||собственности | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||5. Доля занятых в организациях | % | 10,7| 10,5| 10| 9,7| 9,8||муниципальной формы собственности в общей | | | | | | ||численности занятых по субъекту РФ | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||6. Среднегодовая численность работников | тыс.чел | 0,6| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6||органов местного самоуправления | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| IX. Жилищный фонд | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет|тыс.кв.м общей| 58,5| 70| 124| 140| 140||всех источников финансирования | площади | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| за счет средств местных бюджетов |тыс.кв.м общей| -| -| -| 7,3| 7,3|| | площади | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| индивидуальные жилые дома, построенные |тыс.кв.м общей| 30,5| 45,8| 65| 40| 40||населением за свой счет и (или) с помощью | площади | | | | | ||кредитов | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||2. Общая площадь муниципального жилищного | тыс.кв. м | 778,9| 681,1| 602,7| 598| 597||фонда | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| общая площадь ветхого аварийного | тыс.кв. м | 41,12| 62,2| 116,8| 70| 65,5||жилищного фонда | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| X. Закупки продукции для муниципальных | | | | | | || нужд | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||1. Закупки для муниципальных нужд за счет|млн. руб. | 1687| 3018,6| 2999| 3443| 3988,5||средств местного бюджета, всего | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| в том числе: | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||электроэнергия |млн. руб. | 43,3| 51,7| 47,7| 51,8| 55,8||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||топливо, всего |млн. руб. | 20,5| 21,6| 26,5| 36,4| 44,2||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||в том числе | | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| природный газ |млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| бензин автомобильный |млн. руб. | 12| 13,8| 17,2| 18,6| 23,6||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| топливо дизельное |млн. руб. | 6,1| 6,2| 8| 12| 14,8||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| мазут топочный |млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|| уголь и продукты переработки угля |млн. руб. | | | | | ||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||теплоэнергия |млн. руб. | 127,7| 127| 123,8| 138| 143,5||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||подрядные работы |млн. руб. | 919,6| 1932,5| 2179,1| 2601,2| 2637,5||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------||прочие товары, работы, услуги |млн. руб. | 575,9| 885,8| 612,9| 615,6| 1107,5||------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|