Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 18.08.2010 № 1533
Об утверждении основных показателей прогноза развития муниципального сектора экономики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2010 № 1533Об утверждении основных показателей прогноза развития муниципальногосектора экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2011 год В соответствии со ст. 37 Устава городского округа «ГородЮжно-Сахалинск», постановлением администрации города от25.05.2010 года № 997 «О разработке проекта бюджета городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год»,рассмотрев представленные структурными подразделениями администрациигорода Южно-Сахалинска предложения по основным показателям прогнозаразвития муниципального сектора экономики городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2011 год, администрация города Южно-Сахалинскапостановляет: 1. Утвердить основные показатели прогноза развития муниципальногосектора экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011год (прилагаются). 2. Департаменту экономического развития администрации городаЮжно-Сахалинска (Шумейко А.В.) в срок до 01 сентября 2010 годанаправить основные показатели прогноза развития муниципального сектораэкономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год: - в городское Собрание города Южно-Сахалинска длясведения; - в Финансовое управление администрации городаЮжно-Сахалинска для формирования бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на очередной финансовый год. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Южно-Сахалинсксегодня» и разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска. 4. Контроль исполнения постановления администрации городавозложить на первого вице-мэра С.А. Надсадина. Мэр города А.И.Лобкин Утверждены постановлением администрации города от 18.08.2010 № 1833 Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 год |——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|———————————————————-|| Показатели | Единица |2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011год || | измерения | отчет | | оценка | прогноз || | | | отчет | | || | | | | |—————————|——————————|| | | | | | 1 вар | 2 вар ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| I. Институциональная структура | | | | | | || муниципальных образований | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1.Количество муниципальных | | | | | | ||образований по субъекту РФ, всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе по типам: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||муниципальные районы | единиц | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||городские округа | единиц | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||городские поселения | единиц | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||сельские поселения | единиц | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||внутригородская территория города| единиц | | | | | ||федерального значения | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2.Количество муниципальных | единиц | | | | | ||образований, имеющих утвержденные | | | | | | ||границы территорий | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||3. Количество организаций, | единиц | 9320| 9766| 10115| 10120| 10125||зарегистрированных на территории | | | | | | ||муниципальных образований, всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||количество организаций | единиц | 143| 137| 136| 136| 136||муниципальной формы собственности,| | | | | | ||всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||социальной сферы | единиц | 119| 116| 118| 118| 118||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||3.1.Количество муниципальных | единиц | 24| 10| 9| 8| 7||унитарных предприятий | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| II. Из бюджета муниципальных | | | | | | || образований (местный бюджет) | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1. Доходы, всего | млн. руб. | 6772| 8266| 8707| 8360| 8381||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Собственные доходы | млн. руб. | 3677| 3911| 4377| 4469| 4490||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 2341| 2700| 2729| 2973| 2990||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 2341| 2700| 2729| 2973| 2990||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Налоги и взносы на социальные | млн. руб. | | | | | ||нужды | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Налоги на товары(работы, услуги), | млн. руб. | | | | | ||реализуемые на территории РФ | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| акцизы по подакцизным товарам | млн. руб. | | | | | ||(продукции), производимым на | | | | | | ||территории РФ | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 227| 254| 294| 294| 296||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Налоги на имущество | млн. руб. | 50| 91| 101| 102| 104||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| налог на имущество физических | млн. руб. | 16| 21| 22| 23| 24||лиц | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| налог на имущество организаций | млн. руб. | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| земельный налог | млн. руб. | 34| 70| 79| 79| 80||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Налоги, сборы и регулярные платежи| млн. руб. | | | | | ||за пользование природными | | | | | | ||ресурсами | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| налог на добычу полезных | млн. руб. | | | | | ||ископаемых | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Доходы от использования имущества,| млн. руб. | 509| 496| 421| 416| 440||находящегося в муниципальной | | | | | | ||собственности | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Доходы от продажи материальных и | млн. руб. | 293| 110| 266| 120| 120||нематериальных активов | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| доходы от реализации имущества,| млн. руб. | 215| 41| 193| 80 | 80 ||находящегося в муниципальной | | | | | | ||собственности | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Безвозмездные поступления | млн. руб. | 2823| 4103| 4109| 3669| 3669||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| в том числе: | млн. руб. | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| дотации от других бюджетов | млн. руб. | | | 5| 0| 0||бюджетной системы РФ | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| в том числе: дотации на | млн. руб. | | | | | ||выравнивание уровня бюджетной | | | | | | ||обеспеченности | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| дотации | млн. руб. | | | | | ||на возмещение раходов от | | | | | | ||содержания объектов жкх и | | | | | | ||социально-культурной сферы, | | | | | | ||переданных в ведение органов | | | | | | ||местного самоуправления | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| субвенции от других бюджетов | млн. руб. | 159| 328| 331| 331| 331||бюджетной системы РФ | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| средства, получаемые по | млн. руб. | 947| 980| 923| 923| 923||взаимным расчетам, в том числе | | | | | | ||компенсации дополнительных | | | | | | ||расходов , возникших в результате | | | | | | ||решений, принятых органами | | | | | | ||госвласти | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| субсидии от других бюджетов | млн. руб. | 1666| 2795| 2800| 2360| 2360||бюджетной системы РФ | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| прочие безвозмездные | млн. руб. | 51| 0| 55| 55| 66||перечисления | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | 272| 252| 221| 222| 222||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | млн. руб. | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| доходы от продажи услуг, | млн. руб. | 185| 185| 199| 211| 211||оказываемых муниципальными | | | | | | ||учреждениями | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2. Расходы, всего | млн. руб. | 6867| 8991| 9144| 8807| 8830||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 745| 730| 839| 856| 860||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| функционирование местных | млн. руб. | 302| 279| 310| 312| 315||администраций | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Национальная экономика | млн. руб. | 107| 93| 94| 96| 96||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 1784| 3478| 3147| 2718| 2679||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Образование | млн. руб. | 2336| 2573| 2752| 2809| 2823||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 1455| 1539| 1670| 1705| 1713||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Социальная политика | млн. руб. | 154| 306| 336| 343| 345||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||3. Дефицит (-), профицит (+) | млн. руб. | -95| -725| -437| -447| -449||бюджета | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| III. Эффективность использования | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Доходы, полученные от: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||продажи имущества, находящегося в | тыс. руб. | 292634| 110147| 265565| 120000| 120000||муниципальной собственности | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| продажа земельных участков | тыс. руб. | 77633| 68782| 72841| 40000| 40000||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||сдачи в аренду имущества, | тыс. руб. | 482303| 494532| 412950| 415014| 440844||находящегося в муниципальной | | | | | | ||собственности | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| арендная плата за земли | тыс. руб. | 303183| 324444| 276295| 296981| 309896||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||залоговых операций с принадлежащим| тыс. руб. | | | | | ||муниципальному образованию | | | | | | ||имуществом | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||IV. Производственная деятельность | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 492,8| 568| 181,3| 186| 190||собственного производства, | | | | | | ||выполненных работ и услуг | | | | | | ||собственными силами по | | | | | | ||организациям муниципальной формы | | | | | | ||собственности | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| V. Инвестиционная деятельность | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1.Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 379,6| 477,3| 671,8| 791,6| 817||организаций муниципальной формы | | | | | | ||собственности за счет всех | | | | | | ||источников финансирования в ценах | | | | | | ||соответствующего периода | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| YI. Денежные доходы и расходы | | | | | | || населения | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1.Доходы населения муниципальных | млн. руб. | | | | | ||образований, всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| оплата труда | млн. руб. | 40161| 43041,3| 49121| 51299| 54592||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| пенсии и пособия | млн. руб. | 3182| 4811,9| 5774,3| 6640,4| 6929||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| ссуды на индивидуальное | млн. руб. | | | | | ||жилищное строительство и другие | | | | | | ||цели | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: ипотечное жилищное | млн. руб. | 1750,4| 627,6| 1765,8| 2095| 2197||кредитование | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2. Расходы населения муниципальных| млн. руб. | | | | | ||образований, всего | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2.1. Покупка продовольственных | млн. руб. | 19747,3| 22527| 27802,4| 33128| 34279,6||товаров | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2.2. Покупка непродовольственных | млн. руб. | 22628,7| 27201| 32637,6| 37357| 37887,9||товаров | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 22510,2| 25962,9| 29448,4| 33021,8| 33262,8||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| оплата жилья и коммунальных | млн. руб. | 2070,4| 2373| 2648,6| 2843,8| 2873,8||услуг | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 2221,4| 2430,3| 2750,1| 3056,7| 3150,3||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| расходы на транспорт | млн. руб. | 1135| 1180| 1239| 1252| 1262||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2.4. Обязательные платежи и | млн. руб. | | | | | ||добровольные взносы | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||3. Среднедушевые денежные доходы | руб/чел | 22630| 26652,6| 29030,6| 30450| 31300||(в месяц) | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||4.Численность населения с | % | 11,7| 18| 11| 11| 10||денежными доходами ниже | | | | | | ||прожиточного минимума в % ко всему| | | | | | ||населению муниципального | | | | | | ||образования (субъекта РФ) | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| YII. Потребительский рынок | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1.Оборот розничной торговли | млн. руб. | - | - | - | - | - ||предприятий и организаций | | | | | | ||муниципальной формы собственности | | | | | | ||в ценах соответствующего периода | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | | - | - | - | - ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | - | - | - | - | - ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2.Объем платных услуг населению | млн. руб. | 388,9| 488,7| 571,4| 593,9| 595||организаций муниципальной формы | | | | | | ||собственности в ценах | | | | | | ||соответствующего периода | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| YIII. Рынок труда | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1. Численность постоянного | тыс.чел | 181,4| 182,2| 182,3| 182,5| 182,5||населения | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2. Численность экономически | тыс.чел | 106| 106| 103| 103| 103||активного населения | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| занятые | тыс.чел | 96,8| 93,6| 97| 97| 97||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||3. Численность безработных, | тыс.чел | 0,2| 0,3| 0,3| 0,3| 0,2||зарегистрированных в органах | | | | | | ||службы занятости | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||4.Среднегодовая численность | тыс.чел | 9,7| 9,4| 9| 8,5| 9||занятых в организациях | | | | | | ||муниципальной формы собственности | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||5. Доля занятых в организациях | % | 10,4| 10| 9,3| 8,8| 9,3||муниципальной формы собственности | | | | | | ||в общей численности занятых по | | | | | | ||субъекту РФ | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||6. Среднегодовая численность | тыс.чел | 0,6| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6||работников органов местного | | | | | | ||самоуправления | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| IX. Жилищный фонд | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||1. Ввод в эксплуатацию жилых домов|тыс.кв.м | 78,1| 123,5| 140| 140| 140||за счет всех источников |общей площади| | | | | ||финансирования | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| за счет средств местных | тыс.кв.м | -| -| -|- | -||бюджетов |общей площади| | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| индивидуальные жилые дома, |тыс.кв.м | 45,7| 64,6| 30| 30| 30||построенные населением за свой |общей площади| | | | | ||счет и (или) с помощью кредитов | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||2. Общая площадь муниципального | тыс.кв. м | 778,9| 659,6| 579,9| 580| 597||жилищного фонда | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|| общая площадь ветхого | тыс.кв. м | 41,12| 62,2| 63,4| 65| 63,7||аварийного жилищного фонда | | | | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|——————————|