| Наименование показателей |
Уточненный
план
на 2007 год |
В том числе
на 1
квартал
2007 г. |
Исполнено
за 1
квартал
2007 г. |
%
к году |
%
к кварталу |
Удельный
вес
по
исполнению
расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
2971146 |
475085 |
462365 |
15,6 |
97,3 |
|
| Налоги на прибыль, доходы |
1956224 |
274254 |
265793 |
13,6 |
96,9 |
|
| Налог на доходы физических
лиц |
1956224 |
274254 |
265793 |
13,6 |
96,9 |
|
| Налоги на совокупный доход |
187480 |
40835 |
40687 |
21,7 |
99,6 |
|
| Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
186280 |
40720 |
40593 |
21,8 |
99,7 |
|
| Единый
сельскохозяйственный налог |
1200 |
115 |
94 |
7,8 |
81,7 |
|
| Налоги на имущество |
44704 |
14174 |
13908 |
31,1 |
98,1 |
|
| Налог на имущество
физических лиц |
25030 |
1763 |
1729 |
6,9 |
98,1 |
|
| Земельный налог |
19674 |
12411 |
12179 |
61,9 |
98,1 |
|
| Государственная пошлина |
28000 |
5688 |
5391 |
19,3 |
94,8 |
|
| Задолженность
и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам (налог
на прибыль - 2%, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных
учреждений, налог
на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции,
лицензионный сбор за право
торговли спиртными
напитками, прочие местные
налоги) |
40202 |
1350 |
1342 |
3,3 |
99,4 |
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
411000 |
63246 |
62417 |
15,2 |
98,7 |
|
| Дивиденды по акциям
и доходы от прочих форм
участия в капитале,
находящихся
в муниципальной
собственности |
400 |
0 |
-13 |
-3,3 |
|
|
| Арендная плата за земли,
находящиеся
в государственной
собственности
до разграничения
государственной
собственности на землю,
и поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков |
168100 |
26759 |
26209 |
15,6 |
97,9 |
|
| Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
1700 |
21 |
21 |
1,2 |
100,0 |
|
| Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
240800 |
36466 |
36200 |
15,0 |
99,3 |
|
| Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду |
18227 |
4968 |
4783 |
26,2 |
96,3 |
|
| Прочие доходы от оказания
платных услуг
и компенсации затрат
государства |
108003 |
25603 |
23318 |
21,6 |
91,1 |
|
| в том числе: родительская
плата |
103769 |
24998 |
22812 |
22,0 |
91,3 |
|
| Доходы от продажи
материальных
и нематериальных активов |
150000 |
26875 |
26451 |
17,6 |
98,4 |
|
| Доходы от реализации
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
150000 |
26875 |
26451 |
17,6 |
98,4 |
|
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
27306 |
18092 |
17872 |
65,5 |
98,8 |
|
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
408 |
|
|
|
| Возврат остатков субсидий
и субвенций |
|
|
-5 |
|
|
|
| Безвозмездные поступления |
1559144 |
447120 |
379461 |
24,3 |
84,9 |
|
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
1465734 |
435426 |
374850 |
25,6 |
86,1 |
|
| Фонд компенсаций
из областного бюджета |
75955 |
27364 |
24060 |
31,7 |
87,9 |
|
| Фонд софинансирования
социальных расходов
из областного бюджета |
344790 |
51000 |
51000 |
14,8 |
100,0 |
|
| Дотации и субвенции |
845294 |
175667 |
151424 |
17,9 |
86,2 |
|
| Областной фонд
муниципального развития |
199695 |
181395 |
148366 |
74,3 |
81,8 |
|
| Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов,
в том числе: |
93410 |
11694 |
4611 |
4,9 |
39,4 |
|
| целевые поступления,
благотворительные,
добровольные взносы
и пожертвования граждан
и юридических лиц |
93410 |
11694 |
4611 |
4,9 |
39,4 |
|
| Доходы
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
184598 |
43847 |
36250 |
19,6 |
82,7 |
|
| Итого доходов |
4714888 |
966052 |
878076 |
18,6 |
90,9 |
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные
вопросы |
618018 |
150271 |
97445 |
15,8 |
64,8 |
12,9% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
270117 |
67476 |
59942 |
22,2 |
88,8 |
|
| 2. Национальная оборона |
1389 |
347 |
288 |
20,7 |
83,0 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1389 |
347 |
288 |
20,7 |
83,0 |
|
| 3. Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность |
100065 |
30450 |
23259 |
23,2 |
76,4 |
3,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
41936 |
10124 |
7606 |
18,1 |
75,1 |
|
| 4. Национальная экономика |
53624 |
6145 |
4844 |
9,0 |
78,8 |
0,6% |
| 5. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
949326 |
209446 |
79427 |
8,4 |
37,9 |
10,5% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
31777 |
16694 |
8129 |
25,6 |
48,7 |
|
| 6. Охрана окружающей среды |
5800 |
1700 |
1100 |
19,0 |
64,7 |
0,1% |
| 7. Образование |
1707475 |
423547 |
285987 |
16,7 |
67,5 |
37,8% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1105977 |
275531 |
195176 |
17,6 |
70,8 |
|
| 8. Культура,
кинематография, средства
массовой информации |
144548 |
30096 |
20803 |
14,4 |
69,1 |
2,8% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
83357 |
22101 |
16497 |
19,8 |
74,6 |
|
| 9. Здравоохранение и спорт |
1234880 |
278461 |
192420 |
15,6 |
69,1 |
25,5% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
764029 |
184662 |
157474 |
20,6 |
85,3 |
|
| 10. Социальная политика |
223781 |
57383 |
50230 |
22,4 |
87,5 |
6,6% |
| Итого расходов |
5038906 |
1187846 |
755803 |
15,0 |
63,6 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
5038906 |
1187846 |
755803 |
15,0 |
63,6 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами
(дефицит/профицит) |
-324018 |
-221794 |
122273 |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
2298582 |
576935 |
445112 |
19,4 |
77,2 |
58,9% |