Приложение к Решению от 26.05.2004 г № 668/86-04-2

Наименование показателей

Уточненный
план
на 2004 год

В том
числе
на 1
квартал

Исполнено
за 2004
год

%
к году

% к 1
кварталу

Доходы

Налоговые доходы                             1627119    326023   262383   16,13    80,48

Налоги на прибыль                            1405501    292693   219388   15,61    74,95
в том числе:

Налог на прибыль (доход) предприятий
организаций                                    84465     29250    32342   38,29   110,57

Налог на прибыль предприятий, организаций
(резидентов)                                   17407      3991     6509   37,39   163,09

Налог на прибыль предприятий, организаций
(резидентов), подлежащий уплате в местный
бюджет                                         67058     25259    25833   38,52   102,27

Налог на доходы физических лиц               1321036    263443   187046   14,16    71,00

Налог на доходы физических лиц,
удерживаемый предприятиями и
организациями                                1282045    258843   184474   14,39    71,27

Налог на доходы физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность БОЮЛ                              38991      4600     2572    6,60    55,91

Налоги на товары, услуги, лицензионные и
регистрационные сборы                          35842      7263    13179   36,77   181,45
в том числе:

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)      25587      4700     4600   17,98    97,87

Водка, ЛВИ                                     22859      3939     4181   18,29   106,14

Акцизы по остальной продукции (пиво, вино)      2728       761      419   15,36    55,06

Лицензионные и регистрационные сборы             255        63       38   14,90    60,32

Налог с продаж                                 10000      2500     8541   85,41   341,64

Налоги на совокупный доход                     85328     12224    22300   26,13   182,43

Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения                                59857      7224    16709   27,91   231,30

Единый налог на вмененный доход                25471      5000     5591   21,95   111,82

Налоги на имущество                            15135      1722      882    5,83    51,22

Налог на имущество физических лиц              11368      1215      486    4,28    40,00

Налог на имущество, переходящее в порядке
наследования, дарения                           3767       507      396   10,51    78,11

Платежи за пользование природными
ресурсами                                      47619      2565    -1625   -3,41   -63,35
в том числе:

Платежи за пользование недрами                   257        65      170   66,15   261,54

Земельный налог                                47362      2500    -1795   -3,79   -71,80

Прочие налоги, пошлины и сборы                 37694      9556     8259   21,91    86,43
в том числе:

Государственная пошлина                        21737      5727     6235   28,68   108,87

Местные налоги и сборы                         15957      3829     2004   12,56    52,34

Налог на рекламу                                6856      1554     1577   23,00   101,48

Прочие местные налоги и сборы                   9101      2275      217    2,38     9,54

Неналоговые доходы                            466839     76965    45942    9,84    59,69

Доходы от имущества, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности                                 418839     66692    43068   10,28    64,58
в том числе:

Дивиденды по акциям, принадлежащим
государству                                      155                       0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности                   253684     61692    41312   16,28    66,96

Арендная плата за землю                        83800     20997    12614   15,05    60,08

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности                   169884     40695    28698   16,89    70,52

Прочие поступления от имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности                   165000      5000     1222    0,74    24,44

Штрафные санкции, возмещение ущерба            48000     10273     2872    5,98    27,96

Итого доходов                                2093958    402988   308325   14,72    76,51

Безвозмездные перечисления:                   692020    143988    96890   14,00    67,29

От бюджетов других уровней                    692020    143988    96890   14,00    67,29

Дотации                                        47396      9005             0,00     0,00

Субвенции                                     630671    131174    93181   14,77    71,04

Средства, полученные по взаимным расчетам,

Субсидии                                       13953      3809     3709   26,58    97,37

Безвозмездные поступления
по предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности                                                  600

Всего доходов                                2785978    546976   405815   14,57    74,19

Расходы

Государственное управление и местное
самоуправление                                214226     50701    39003   18,21    76,93
из них:

- оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                  133534     29422    23263   17,42    79,07

Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности государства          8809      1919      828    9,40    43,15
из них:

- оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                    6570      1623      715   10,88    44,05

- медикаменты и перевязочные средства
(код 110310)                                      24         2             0,00     0,00

- продукты питания (код 110330)                   23         8        0    0,00     0,00

Промышленность, энергетика                    116935     35984     7439    6,36    20,67

Сельское хозяйство и рыболовство                3300       375       68    2,06    18,13

Охрана окружающей и природной среды             4380       750             0,00     0,00

Транспорт, связь и информатика                  3782      1025      300    7,93    29,27

Жилищно-коммунальное хозяйство                595964    199183   159310   26,73    79,98

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий     33707     10907     3990   11,84    36,58
в том числе:

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий     31367     10407     3817   12,17    36,68
из них:

- оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                   22594      7041     2898   12,83    41,16

- продукты питания (код 110330)                   51        51        0    0,00     0,00

Гражданская оборона (мероприятия)               2340       500      173    7,39    34,60

Образование                                   801723    198089   143408   17,89    72,40
из них:

- оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                  375961     93225    84289   22,42    90,41

- медикаменты и перевязочные средства
(код 110310)                                     532       110        0    0,00     0,00

- продукты питания (код 110330)                39594      9401     4895   12,36    52,07

Культура, искусство и кинематография           57135     15138     9277   16,24    61,28
из них:

-  оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                   24673      6187     5170   20,95    83,56

- медикаменты и перевязочные средства
(код  110310)                                      1         1             0,00     0,00

Здравоохранение и физическая культура         676049    167864   139315   20,61    82,99
из них:

- оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                  278114     66066    62561   22,49    94,69

- медикаменты и перевязочные средства
(код 110310)                                   52020     12842     4777    9,18    37,20

- продукты питания (код 110330)                38288      9571     3100    8,10    32,39

Социальная политика                           328664     82444    39233   11,94    47,59
из них:

- оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                   21340      5007     4460   20,90    89,08

- медикаменты и перевязочные средства
(код 110310)                                      57        16        5    8,77    31,25

- продукты питания (код 110330)                 1814       456      306   16,87    67,11

Государственное пособие гражданам,
имеющим детей                                  29665      6805     5953   20,07    87,48

Обслуживание государственного и
муниципального долга                           59000     30000    29623   50,21    98,74

Прочие расходы                                 91700     19292     4140    4,51    21,46
из них:

- оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                    1202       305      305   25,37   100,00

Итого расходов                               2995374    813671   575934   19,23    70,78

Средства, передаваемые по взаимным
расчетам

Всего расходов                               2995374    813671   575934   19,23

Превышение расходов над доходами
(дефицит/профицит)                           -209396   -266695  -170119   81,24    63,79

Справочно:

- оплата труда государственных служащих
(код 110100)                                  863988    208876   183661   21,26    87,93

- начисления на оплату труда (код 110200)     324158     79404    56553   17,45    71,22

- капитальные вложения в основные фонды
(код 240000)                                  342234     91084    30316    8,86    33,28

- медикаменты и перевязочные средства
(код 110310)                                   52634     12971     4782    9,09    36,87

- продукты питания (110330)                    79770     19487     8301   10,41    42,60