Приложение к Приказу от 20 2016 г № 88-ОКК Программа
Производственная программа муп "Транспорт" в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| -1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Транспорт" 694420, Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г. Александровск-Сахалинский, ул. Комсомольская, 20 |
| -1 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| -1 Период реализации производственной программы | 2017 - 2019 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| -1 N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| -1 | План РЭК | ||||
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 7,019 | 7,019 | 7,019 |
| -1 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -1 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 7,019 | 7,019 | 7,019 |
| -1 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| -1 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| -1 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 6,352 | 6,352 | 6,352 |
| -1 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 6,136 | 6,136 | 6,136 |
| -1 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 3,316 | 3,316 | 3,316 |
| -1 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| -1 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| -1 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 2,368 | 2,368 | 2,368 |
| -1 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 851,12 | 880,85 | 911,62 |
Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности МУП "Транспорт" в сфере водоснабжения с 01.01.2017, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| -1 N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 |
| -1 - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| -1 N п/п | Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -1 Показатели качества воды | ||||
| -1 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 40,0 | 30,0 | 20,0 |
| -1 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 40,0 | 30,0 | 20,0 |
| -1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| -1 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | 0,91 | 0,60 | 0,45 |
| -1 Показатели энергетической эффективности | ||||
| -1 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| -1 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 3,2137 | 3,1976 | 3,1816 |
| -1 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
| -1 N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | |
| -1 | 2018/2017 | 2019/2018 | |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 |
| -1 1. | Показатели качества воды | ||
| -1 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 75,0 | 66,7 |
| -1 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 75,0 | 66,7 |
| -1 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
| -1 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 65,9 | 75,0 |
| -1 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||
| -1 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 100,0 | 100,0 |
| -1 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 99,5 | 99,5 |
| -1 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - | - |
| -1 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 103,5 | 103,5 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| -1 N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| -1 1 | 2 | 3 |
| -1 - | - | - |