Приложение к Постановлению от 23.09.2016 г № 3009-ПА Информация
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город южно-сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
| N | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
| всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 9485593,1 | 974299,8 | 1050305,5 | 1156501,8 | 1936651,0 | 2107859,0 | 2259976,0 | |
| федеральный бюджет | |||||||||
| областной бюджет | 112202,1 | 96360,1 | 2862,2 | 2825,8 | 3334,0 | 3383,0 | 3437,0 | ||
| бюджет муниципального образования | 9335909,0 | 871692,7 | 1041196,3 | 1147429,0 | 1927070,0 | 2098229,0 | 2250292,0 | ||
| внебюджетные фонды | |||||||||
| юридические лица | |||||||||
| приносящая доход деятельность | 37482,0 | 6247,0 | 6247,0 | 6247,0 | 6247,0 | 6247,0 | 6247,0 | ||
| 1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | Всего | 5358,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1161,0 | 1282,0 | 1415,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 5358,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1161,0 | 1282,0 | 1415,0 | ||
| 1.1. | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 5358,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1161,0 | 1282,0 | 1415,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 5358,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1161,0 | 1282,0 | 1415,0 | ||
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | Всего | 904424,4 | 101828,00 | 112478,4 | 151315,0 | 161508,0 | 178960,0 | 198335,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 904424,4 | 101828,00 | 112478,4 | 151315,0 | 161508,0 | 178960,0 | 198335,0 | ||
| 2.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Всего | 904424,4 | 101828,00 | 112478,4 | 151315,0 | 161508,0 | 178960,0 | 198335,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 904424,4 | 101828,00 | 112478,4 | 151315,00 | 161508,0 | 178960,0 | 198335,0 | ||
| 3. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | Всего | 431314,3 | 42383,0 | 45628,3 | 63002,0 | 84086,0 | 93102,0 | 103113,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 427474,3 | 41743,0 | 44988,3 | 62362,0 | 83446,0 | 92462,0 | 102473,0 | ||
| приносящая доход деятельность | 3840,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | ||
| 3.1. | Показ концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 305087,7 | 30570,0 | 32581,7 | 45150,0 | 59052,0 | 65363,0 | 72371,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 305087,7 | 30570,0 | 32581,7 | 44510,0 | 58412,0 | 64723,0 | 71731,0 | ||
| приносящая доход деятельность | 3840,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | ||
| 3.2. | Создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 114413,6 | 11813,00 | 13046,6 | 17852,0 | 25034,0 | 27739,0 | 30742,00 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 114413,6 | 11813,00 | 13046,6 | 17852,0 | 25034,0 | 27739,0 | 30742,0 | ||
| приносящая доход деятельность | |||||||||
| 4. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Всего | 4226510,3 | 307007,7 | 356432,6 | 418008,0 | 939599,0 | 1045405,0 | 1160058,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 4192868,3 | 301400,7 | 350825,6 | 412401,0 | 933992,0 | 1039798,0 | 1154451,0 | ||
| приносящая доход деятельность | 33642,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | ||
| 4.1. | Организация досуга на территории городского округа | Всего | 4234291,6 | 307007,7 | 364213,9 | 418008,0 | 939599,0 | 1045405,0 | 1160058,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 4192868,3 | 301400,7 | 350825,6 | 412401,0 | 933992,0 | 1039798,0 | 1154451,0 | ||
| приносящая доход деятельность | 33642,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | 5607,0 | ||
| 5. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Всего | 1158,0 | 58,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 1158,0 | 58,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
| 6. | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | Всего | 1267299,0 | 207583,1 | 169266,8 | 180274,8 | 260344,0 | 248843,0 | 200988,0 |
| областной бюджет | 112202,1 | 96360,1 | 2862,2 | 2825,8 | 3334,0 | 3383,0 | 3437,0 | ||
| бюджет муниципального образования | 1155097,6 | 111223,0 | 166404,6 | 177449,0 | 257010,0 | 245460,0 | 197551,0 | ||
| 6.1. | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Всего | 28448,4 | 4863,7 | 3917,9 | 4324,8 | 4895,0 | 5107,0 | 5340,0 |
| областной бюджет | 19480,0 | 3638,0 | 2862,2 | 2825,8 | 3334,0 | 3383,0 | 3437,0 | ||
| бюджет муниципального образования | 8968,4 | 1225,7 | 1055,7 | 1499,0 | 1561,0 | 1724,0 | 1903,0 | ||
| 6.1.1. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | Всего | 2167,6 | 481,3 | 503,5 | 174,8 | 336,0 | 336,0 | 336,0 |
| областной бюджет | 2167,6 | 481,3 | 503,5 | 174,8 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | ||
| бюджет муниципального образования | 0,00 | ||||||||
| 6.1.2. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования" на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Всего | 6792,8 | 1544,3 | 1342,5 | 900,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 |
| областной бюджет | 6792,8 | 1544,3 | 1342,5 | 900,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | ||
| бюджет муниципального образования | 0,0 | ||||||||
| 6.1.3. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования" на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды РФ | Всего | 5955,7 | 886,1 | 205,6 | 1066,0 | 1266,0 | 1266,0 | 1266,0 |
| областной бюджет | 5955,7 | 886,1 | 205,6 | 1066,0 | 1266,0 | 1266,0 | 1266,0 | ||
| бюджет муниципального образования | 0,00 | ||||||||
| 6.1.4. | Реализация Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" | Всего | 1977,5 | 531,0 | 422,5 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 |
| областной бюджет | 1977,5 | 531,0 | 422,5 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | ||
| бюджет муниципального образования | 0,0 | ||||||||
| 6.1.5. | Реализация Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" | Всего | 11554,8 | 1421,0 | 1433,8 | 1928,0 | 2035,0 | 2247,0 | 2480,0 |
| областной бюджет | 2586,4 | 195,3 | 388,1 | 429,0 | 474,0 | 523,0 | 577,0 | ||
| бюджет муниципального образования | 8968,4 | 1225,7 | 1055,7 | 1499,0 | 1561,0 | 1724,0 | 1903,0 | ||
| 6.2. | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
| 6.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 26016,1 | 11574,7 | 10291,4 | 1150,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||
| бюджет муниципального образования | 26016,1 | 11574,7 | 10291,4 | 1150,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| 6.4. | Строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего | 891931,8 | 107305,1 | 104026,7 | 167890,0 | 184000,0 | 171210,0 | 157500,0 |
| областной бюджет, в том числе: | |||||||||
| Министерство культуры Сахалинской области | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 891931,8 | 107305,1 | 104026,7 | 167890,0 | 184000,0 | 171210,0 | 157500,0 | ||
| 6.5. | Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 320453,5 | 83839,7 | 51030,8 | 6910,0 | 70299,0 | 71376,0 | 36998,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 320453,5 | 83839,7 | 51030,8 | 6910,0 | 70299,0 | 71376,0 | 36998,0 | ||
| 7. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | Всего | 158705,0 | 27900,0 | 60800,0 | 16900,0 | 17429,0 | 17710,0 | 17966,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 158705,0 | 27900,0 | 60800,0 | 16900,0 | 17429,0 | 17710,0 | 17966,0 | ||
| 7.1. | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Всего | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
| 7.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего | 156305,0 | 27500,0 | 60400,0 | 16500,0 | 17029,0 | 17310,0 | 17566,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 156305,0 | 27500,0 | 60400,0 | 16500,0 | 17029,0 | 17310,0 | 17566,0 | ||
| 8. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 2490823,4 | 287040,0 | 305099,4 | 326402,0 | 472224,0 | 522257,0 | 577801,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 2490823,4 | 287040,0 | 305099,4 | 326402,0 | 472224,0 | 522257,0 | 577801,0 | ||
| 8.1. | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Всего | 2455907,3 | 286049,0 | 301899,3 | 323232,0 | 463039,0 | 513072,0 | 568616,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 2455907,3 | 286049,0 | 301899,3 | 323232,0 | 463039,0 | 513072,0 | 568616,0 | ||
| 8.2. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Всего | 2895,0 | 485,0 | 470,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 2895,0 | 485,0 | 470,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | ||
| 8.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Всего | 21100,4 | 506,0 | 2219,4 | 1275,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 21100,4 | 506,0 | 2219,4 | 1275,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | ||
| 8.4. | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 10920,7 | 0,0 | 510,70 | 1410,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| областной бюджет | |||||||||
| бюджет муниципального образования | 10920,7 | 0,0 | 510,7 | 1410,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Начальник управления культуры
И.В.Герасимова