Приложение к Приказу от 29.09.2016 г № 27-ОКК Программа
Производственная программа ао "Тепло" для потребителей города Томари в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | АО "Тепло" 694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. им. Калинина, 35 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | с 1 октября 2016 года по 31 декабря 2019 года |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | с 01.10.2016 по 31.12.2016 | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| План РЭК | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м 3 | 53,49 | 209,27 | 204,80 | 204,80 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м 3 | 1,65 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м 3 | 51,84 | 202,67 | 198,20 | 198,20 |
| 4. | Объем потерь | тыс. м 3 | 6,90 | 22,94 | 18,47 | 18,47 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 13,32 | 11,32 | 9,32 | 9,32 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м 3 | 44,93 | 179,73 | 179,73 | 179,73 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м 3 | 44,93 | 179,73 | 179,73 | 179,73 |
| 6.1.1. | населению | тыс. м 3 | 34,73 | 138,90 | 138,90 | 138,90 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 7,65 | 30,59 | 30,59 | 30,59 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м 3 | 2,56 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2519,01 | 10531,2 | 10923,9 | 11314,5 |
Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности АО "Тепло" для потребителей города Томари в сфере водоснабжения с 01.10.2016, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Установка приборов учета воды на станциях первого и второго подъема | IV квартал 2016 года | 320,26 |
| Итого | 320,26 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | с 01.10.2016 по 31.12.2016 | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели качества воды | |||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,043 |
| Показатели энергетической эффективности | |||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 13,32 | 11,32 | 9,32 | 9,32 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,779 | 0,776 | 0,772 | 0,768 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,64 | 0,636 | 0,633 | 0,630 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 97,9 | 97,8 | 95,6 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 85,0 | 82,3 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 99,6 | 99,5 | 99,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 99,4 | 99,5 | 99,5 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 104,6 | 103,7 | 103,6 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |