Приложение к Постановлению от 28.06.2016 г № 310 Изменение
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы сахалинской области "Развитие здравоохранения в сахалинской области на 2014 - 2020 годы" и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования
| Источник финансирования | Всего по государственной программе | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. (прогноз) | 2018 г. (прогноз) | 2019 г. (прогноз) | 2020 г. (прогноз) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" | ||||||||
| Всего | 197230421,5 | 21691258,0 | 22755821,5 | 24814463,6 | 30845493,2 | 30988473,4 | 32217661,0 | 33917250,8 |
| федеральный бюджет | 3201147,8 | 903114,4 | 395213,3 | 98069,3 | 98740,8 | 539927,3 | 568543,5 | 597539,2 |
| областной бюджет | 146625180,8 | 14644178,3 | 16411728,3 | 18732012,8 | 23430881,9 | 23482386,2 | 24313751,2 | 25610242,1 |
| в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС | 58734191,3 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8453521,0 | 12197595,4 | 7357315,0 | 7747252,7 | 8142362,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 99565027,8 | 12438113,3 | 12913645,0 | 13657203,5 | 18660350,5 | 13259384,0 | 13962131,4 | 14674200,1 |
| в том числе: - за счет средств областного бюджета | 58734191,3 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8453521,0 | 12197595,4 | 7357315,0 | 7747252,7 | 8142362,5 |
| юридические и физические лица | 1069114,4 | 932746,4 | 136368,0 | |||||
| иные внебюджетные источники | 6438888,4 | 690715,0 | 752148,6 | 780699,0 | 853115,4 | 1064090,9 | 1120487,6 | 1177631,9 |
| Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 43599157,4 | 4170013,5 | 6480131,1 | 6315583,7 | 6687673,9 | 6295441,6 | 6643800,0 | 7006513,6 |
| федеральный бюджет | 33766,2 | 33766,2 | ||||||
| областной бюджет | 13523840,5 | 506959,0 | 1034397,8 | 1145372,0 | 791725,4 | 3162119,0 | 3344411,2 | 3538856,1 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 28513890,6 | 3526992,1 | 5328780,7 | 5046209,7 | 5756763,9 | 2802524,2 | 2951058,1 | 3101561,9 |
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | 1527660,1 | 102296,2 | 116952,6 | 124002,0 | 139184,6 | 330798,4 | 348330,7 | 366095,6 |
| Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 117406055,5 | 12347673,5 | 11085456,5 | 11288876,9 | 18860644,5 | 20475326,5 | 21124001,4 | 22224076,2 |
| федеральный бюджет | 2565385,1 | 799090,6 | 266091,4 | 43383,1 | 40278,7 | 448314,7 | 472075,4 | 496151,2 |
| областной бюджет | 114206303,0 | 11772614,4 | 12390026,3 | 12610014,3 | 20372374,8 | 18333846,9 | 18870154,0 | 19857272,3 |
| в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС | 58686456,5 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8443979,0 | 12188788,4 | 7348014,8 | 7737459,6 | 8132070,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 55115335,4 | 6196636,4 | 5691977,8 | 6470619,5 | 9978781,9 | 8475995,5 | 8924092,6 | 9377231,7 |
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | 4205488,5 | 564195,1 | 588642,7 | 608839,0 | 657997,5 | 565184,2 | 595139,0 | 625491,0 |
| Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 16423529,3 | 2058164,6 | 2049184,4 | 2272547,6 | 3207150,2 | 2163647,3 | 2278320,7 | 2394514,5 |
| федеральный бюджет | 21570,8 | 4415,4 | 5429,4 | 5717,2 | 6008,8 | |||
| областной бюджет | 2432839,7 | 294330,9 | 192832,9 | 157727,5 | 336805,9 | 459265,4 | 483606,6 | 508270,5 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 13578403,2 | 1738670,8 | 1835096,5 | 2089920,1 | 2846574,7 | 1603992,9 | 1689004,5 | 1775143,7 |
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | 390715,6 | 20747,5 | 21255,0 | 24900,0 | 23769,6 | 94959,6 | 99992,4 | 105091,5 |
| Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 5202492,3 | 409748,3 | 380172,6 | 300204,9 | 528548,3 | 1132862,8 | 1194034,9 | 1256920,5 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| областной бюджет | 3543267,8 | 364100,5 | 303882,6 | 240489,7 | 422801,2 | 700063,9 | 737167,2 | 774762,7 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 1413110,2 | 43067,6 | 55790,0 | 40912,2 | 78230,0 | 376871,4 | 397976,2 | 420262,8 |
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | 246114,3 | 2580,2 | 20500,0 | 18803,0 | 27517,1 | 55927,5 | 58891,5 | 61895,0 |
| Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 1354218,4 | 193040,9 | 181310,4 | 166693,4 | 176449,6 | 201513,9 | 212194,1 | 223016,1 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| областной бюджет | 1286045,5 | 192881,9 | 176512,1 | 162538,4 | 171803,0 | 184292,7 | 194060,1 | 203957,3 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | 68172,9 | 159,0 | 4798,3 | 4155,0 | 4646,6 | 17221,2 | 18134,0 | 19058,8 |
| Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 1397585,7 | 135426,3 | 157159,6 | 214146,8 | 209257,1 | 208204,9 | 226907,2 | 246483,8 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| областной бюджет | 1431778,5 | 133426,3 | 155159,6 | 214146,8 | 218064,1 | 217505,1 | 236700,3 | 256776,3 |
| в том числе: - перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС | 47734,8 | 9542,0 | 8807,0 | 9300,2 | 9793,1 | 10292,5 | ||
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 13542,0 | 2000,0 | 2000,0 | 9542,0 | ||||
| юридические и физические лица | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||
| иные внебюджетные источники | ||||||||
| Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 253168,4 | 44000,0 | 37000,0 | 45310,0 | 71758,4 | 17600,0 | 18350,0 | 19150,0 |
| федеральный бюджет | ||||||||
| областной бюджет | 253168,4 | 44000,0 | 37000,0 | 45310,0 | 71758,4 | 17600,0 | 18350,0 | 19150,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | ||||||||
| Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 5055108,0 | 802444,5 | 931452,4 | 656694,7 | 1104011,2 | 493876,4 | 520052,7 | 546576,1 |
| федеральный бюджет | 580425,7 | 65842,2 | 129121,9 | 54686,2 | 58462,1 | 86183,2 | 90750,9 | 95379,2 |
| областной бюджет | 4473945,3 | 735865,3 | 802330,5 | 602008,5 | 1045549,1 | 407693,2 | 429301,8 | 451196,9 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | 737,0 | 737,0 | ||||||
| Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 4624774,6 | 1530746,4 | 1453954,5 | 1640073,7 | ||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| областной бюджет | 3559660,2 | 600000,0 | 1319586,5 | 1640073,7 | ||||
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 930746,4 | 930746,4 | ||||||
| юридические и физические лица | 1065114,4 | 930746,4 | 134368,0 | |||||
| иные внебюджетные источники | ||||||||
| Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | 1914331,9 | 1914331,9 | ||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| областной бюджет | 1914331,9 | 1914331,9 | ||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | ||||||||
| Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||
| Всего по подпрограмме | ||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||
| областной бюджет | ||||||||
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
| территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
| юридические и физические лица | ||||||||
| иные внебюджетные источники | ||||||||
--------------------------------
Примечание:
Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" не включает расходы:
1) в сумме 58734191,3 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;
2) в сумме 930746,4 тыс. рублей в 2014 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;
3) в сумме 2000,0 тыс. рублей в 2014 году и 2000,0 тыс. рублей в 2015 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.".