Приложение к Решению от 22.11.2006 г № 470/25-06-3 Информация

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» за 9 месяцев 2006 года (тыс. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план на 2006 год	В том числе на 9 месяцев	Исполнено за 9 месяцев 2006 г.	% к году	% по 9 месяцам	Удельный вес по исполнению расходов
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	2359216	1482959	1510238	64,0	101,8
Налоги на прибыль, доходы	1534992	894782	978095	63,7	109,3
Налог на доходы физических лиц	1534992	894782	978095	63,7	109,3
Налоги на совокупный доход	161103	114927	126826	78,7	110,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	160083	114162	126238	78,9	110,6
Единый сельскохозяйственный налог	1020	765	588	57,6	76,9
Налоги на имущество	57309	39074	20496	35,8	52,5
Налог на имущество физических лиц	11613	8610	9002	77,5	104,6
Земельный налог	45696	30464	11494	25,2	37,7
Государственная пошлина	19786	12248	20248	102,3	165,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (налог на прибыль - 2%, налог с продаж, сбор на нужды образовательных учреждений, налог на рекламу, целевой сбор на содержание милиции, лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, прочие местные налоги)	15210	11408	-4831	-31,8	-42,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	300135	213965	197856	65,9	92,5
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	600	600	164	27,3	27,3
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	132100	92656	85720	64,9	92,5
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	535	341	944	176,4	276,8
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	166900	120368	111028	66,5	92,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16846	12634	11636	69,1	92,1
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	81685	63840	60871	74,5	95,3
в том числе: родительская плата	77772	58595	59403	76,4	101,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	150000	103528	79729	53,2	77,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	150000	103528	79729	53,2	77,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22150	16553	18294	82,6	110,5
Прочие неналоговые доходы			1018
Безвозмездные поступления	1143799	965286	788880	69,0	81,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1080370	917035	771240	71,4	84,1
Фонд компенсаций из областного бюджета	595372	476298	382773	64,3	80,4
Фонд софинансирования социальных расходов из областного бюджета	352273	324091	313781	89,1	96,8
Дотации и субвенции	64314	48235	34275	53,3	71,1
Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	411	411	411	100,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты (фонд развития Сахалина)	28000	28000	28000	100,0	100,0
Средства федерального бюджета	40000	40000	12000	30,0	30,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, в том числе	63429	48251	17640	27,8	36,6
целевые поступления, благотворительные, добровольные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц	62029	46851	16240	26,2	34,7
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	160859	125515	98208	61,1	78,2
Итого доходов	3663874	2573760	2397326	65,4	93,1
Расходы
1. Общегосударственные вопросы	473433	373602	276122	58,3	73,9	11,5%
из них:
- оплата труда и начисление на заработную плату (код 211, 213)	215427	167244	155783	72,3	93,1
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	89465	78795	42399	47,4	53,8	1,8%
из них:
- оплата труда и начисление на заработную плату (код 211, 213)	33981	24026	19612	57,7	81,6
3. Национальная экономика	72711	72711	49461	68,0	68,0	2,1%
4. Жилищно-коммунальное хозяйство	853849	817975	411582	48,2	50,3	17,1%
из них:
- оплата труда и начисление на заработную плату (код 211, 213)	19016	14198	12545	66,0	88,4
5. Охрана окружающей среды	3974	3974	1300	32,7	32,7	0,0%
6. Образование	1244867	1008868	830173	66,7	82,3	34,6%
из них:
- оплата труда и начисление на заработную плату (код 211, 213)	860745	677886	594229	69,0	87,7
7. Культура, кинематография, средства массовой информации	96534	80266	63480	65,8	79,1	2,6%
из них:
- оплата труда и начисление на заработную плату (код 211, 213)	65799	47879	47751	72,6	99,7
8. Здравоохранение и спорт	914804	723480	620216	67,8	85,7	25,8%
из них:
- оплата труда и начисление на заработную плату (код 211, 213)	642361	462077	477854	74,4	103,4
9. Социальная политика	137474	129878	105356	76,6	81,1	4,4%
из них:
доплата труда и начисление на заработную плату (код 211, 213)	524	524	56	10,7	10,7
Итого расходов	3887111	3289549	2400089	61,7	73,0	100,0%
Средства, передаваемые по взаимным расчетам
Всего расходов	3887111	3289549	2400089	61,7	73,0	100,0%
Превышение расходов над доходами (дефицит/профицит)	-223237	-715789	-2763
Справочно:
- оплата труда и начисление на заработную плату (код 211, 213)	1837853	1393834	1307830	71,2	93,6	54,5%