Приложение к Постановлению от 02.11.2015 г № 3022 Информация
Par5153 Par5153
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
| ГРБС | РЗ, ПЗ | ЦСР | Вр | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего: | x | x | x | x | 46805630,6 | 8001536,7 | 6707908,6 | 7592335,3 | 7816634,6 | 8566200,9 | 8121014,5 |
| Итого | 8400986,3 | 1277132,1 | 1102237,0 | 1278943,0 | 1541785,1 | 1586545,7 | 1614343,4 | |||||
| 36576296,6 | 6372458,6 | 5330452,8 | 6037963,3 | 5979448,6 | 6670961,3 | 6185012,0 | ||||||
| 266083,2 | 100744,7 | 28094,9 | 27763,7 | 34934,2 | 36506,2 | 38039,5 | ||||||
| 1562264,5 | 251201,3 | 247123,9 | 247665,3 | 260466,7 | 272187,7 | 283619,6 | ||||||
| Департамент образования, образовательные организации | x | x | x | x | 7996002,0 | 1105998,3 | 1081724,0 | 1117224,0 | 1524346,7 | 1565289,4 | 1601419,6 | |
| x | x | x | x | 27734944,4 | 4281260,8 | 4479174,7 | 4872805,0 | 4373174,9 | 4692151,8 | 5036377,2 | ||
| x | x | x | x | 1555637,0 | 250420,3 | 246581,7 | 247095,4 | 258956,0 | 270609,0 | 281974,6 | ||
| Управление культуры | x | x | x | x | 3323,0 | 134,0 | 140,0 | 148,0 | 925,7 | 967,4 | 1007,9 | |
| x | x | x | x | 899,9 | 133,0 | 139,4 | 146,5 | 153,5 | 160,4 | 167,1 | ||
| МКУ "Управление капитального строительства" | x | x | x | x | 396037,6 | 167416,8 | 20000,0 | 161191,0 | 16101,8 | 19859,5 | 11468,5 | |
| x | x | x | x | 8256608,8 | 1578229,6 | 840234,7 | 1142546,3 | 1594110,0 | 1966098,4 | 1135389,8 | ||
| x | x | x | x | 72309,4 | 72309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Управление по ф/к и спорту | x | x | x | x | 2204,7 | 164,0 | 373,0 | 380,0 | 410,9 | 429,4 | 447,4 | |
| x | x | x | x | 5727,6 | 648,0 | 402,8 | 423,4 | 1357,2 | 1418,3 | 1477,9 | ||
| Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска | x | x | x | x | 193773,8 | 28435,3 | 28094,9 | 27763,7 | 34934,2 | 36506,2 | 38039,5 | |
| x | x | x | x | 246283,9 | 174508,7 | 11043,4 | 22612,0 | 12163,7 | 12711,1 | 13245,0 | ||
| Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом | x | x | x | x | 338459,5 | 338459,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом | x | x | x | x | 3419,0 | 3419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" | Всего: | 907 | x | 0110000 | x | 17101080,5 | 2552527,9 | 2705068,3 | 2948742,4 | 2789711,0 | 2962831,3 | 3142199,6 |
| Департамент образования, образовательные организации | 907 | x | 0110000 | x | 13083126,0 | 2056941,1 | 2232498,5 | 2479324,9 | 1958663,1 | 2101598,9 | 2254099,5 | |
| 907 | x | 0110000 | x | 4017954,5 | 495586,8 | 472569,8 | 469417,5 | 831047,9 | 861232,4 | 888100,1 | ||
| Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования" | Всего: | 907 | x | 0120000 | x | 14108432,2 | 1987407,4 | 2043336,7 | 2204656,6 | 2446928,0 | 2620729,2 | 2805374,3 |
| Департамент образования, образовательные организации | 907 | x | 0120000 | x | 2007179,2 | 218386,8 | 219951,0 | 224133,0 | 433086,8 | 448676,6 | 462945,0 | |
| 907 | x | 0120000 | x | 12101253,0 | 1769020,6 | 1823385,7 | 1980523,6 | 2013841,2 | 2172052,6 | 2342429,3 | ||
| Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | Всего: | x | x | 0130000 | x | 2007352,0 | 485846,5 | 302991,9 | 301506,2 | 299583,8 | 306843,9 | 310579,7 |
| Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска | 902 | 1004 | 0130000 | x | 193773,8 | 28435,3 | 28094,9 | 27763,7 | 34934,2 | 36506,2 | 38039,5 | |
| Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска | 902 | 1004 | 0130000 | x | 246283,9 | 174508,7 | 11043,4 | 22612,0 | 12163,7 | 12711,1 | 13245,0 | |
| Департамент образования, общеобразовательные организации | 907 | x | 0130000 | x | 932628,2 | 177273,4 | 161016,6 | 142496,5 | 144254,1 | 150665,6 | 156922,0 | |
| 907 | x | 0130000 | x | 634666,1 | 105629,1 | 102837,0 | 108634,0 | 108231,8 | 106961,0 | 102373,2 | ||
| Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | Всего: | x | x | x | x | 257456,8 | 42721,5 | 36869,8 | 38479,2 | 44477,2 | 46478,6 | 48430,5 |
| Департамент образования | 907 | x | 0140000 | x | 163922,1 | 25745,9 | 23854,0 | 24907,0 | 28531,8 | 29815,6 | 31067,8 | |
| 907 | x | 0140000 | x | 12078,4 | 2018,4 | 1888,9 | 1888,9 | 2004,6 | 2094,8 | 2182,8 | ||
| 907 | 0707 | x | x | 69301,1 | 13878,2 | 10071,7 | 10585,4 | 11093,5 | 11592,7 | 12079,6 | ||
| Управление культуры | 913 | 0707 | 0140000 | 612 | 3323,0 | 134,0 | 140,0 | 148,0 | 925,7 | 967,4 | 1007,9 | |
| 913 | 0707 | x | x | 899,9 | 133,0 | 139,4 | 146,5 | 153,5 | 160,4 | 167,1 | ||
| Управление по ф/к и спорту | 918 | 0707 | 0140000 | 612 | 2204,7 | 164,0 | 373,0 | 380,0 | 410,9 | 429,4 | 447,4 | |
| 918 | 0707 | x | x | 5727,6 | 648,0 | 402,8 | 423,4 | 1357,2 | 1418,3 | 1477,9 | ||
| Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений" | Всего: | x | x | 0150000 | x | 496163,6 | 157328,4 | 74256,0 | 84713,0 | 68054,3 | 55473,3 | 56338,6 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 902 | x | 0150000 | x | 69389,9 | 69389,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Департамент образования, образовательные организации | 907 | x | 0150000 | x | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 907 | x | 0150000 | x | 426273,7 | 87438,5 | 74256,0 | 84713,0 | 68054,3 | 55473,3 | 56338,6 | ||
| Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" | Всего | 907 | x | 0160000 | x | 167430,5 | 26756,4 | 25450,1 | 25528,1 | 28541,1 | 29892,9 | 31261,9 |
| Департамент образования, образовательные организации | 907 | x | 0160000 | x | 154324,8 | 23652,4 | 22735,1 | 23529,1 | 26821,3 | 28129,2 | 29457,7 | |
| 907 | x | 0160000 | x | 13105,7 | 3104,0 | 2715,0 | 1999,0 | 1719,8 | 1763,7 | 1804,2 | ||
| Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений" | Всего | x | x | x | x | 9722463,2 | 2217636,6 | 1009580,7 | 1443635,3 | 1707539,8 | 2087421,9 | 1256648,9 |
| Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом | 902 | x | 0170000 | x | 3419,0 | 3419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 902 | x | 0170000 | x | 338459,5 | 338459,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Департамент образования | 907 | x | 0170000 | x | 187892,8 | 58012,8 | 55721,0 | 46106,0 | 8848,0 | 9224,0 | 9981,0 | |
| 907 | x | 0170000 | x | 537126,0 | 69179,4 | 93625,0 | 93792,0 | 88480,0 | 92240,0 | 99809,6 | ||
| МКУ "Управление капитального строительства" | 902 | x | 0170000 | x | 326647,7 | 98026,9 | 20000,0 | 161191,0 | 16101,8 | 19859,5 | 11468,5 | |
| 902 | x | 0170001 | x | 72309,4 | 72309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 902 | x | 0170000 | x | 8256608,8 | 1578229,6 | 840234,7 | 1142546,3 | 1594110,0 | 1966098,4 | 1135389,8 | ||
| Подпрограмма 8 "Здоровое питание" | Всего: | 907 | x | 0180000 | x | 2945251,8 | 531312,0 | 510355,1 | 545074,5 | 431799,4 | 456529,8 | 470181,0 |
| Департамент образования, образовательные организации | 907 | x | 0180000 | x | 545007,9 | 112094,4 | 129820,2 | 157314,5 | 44826,3 | 52142,8 | 48809,7 | |
| 907 | x | 0180000 | x | 913908,0 | 182675,5 | 144024,9 | 151250,0 | 139110,6 | 145370,7 | 151476,3 | ||
| 907 | 0701 | 0180000 | x | 1486335,9 | 236542,1 | 236510,0 | 236510,0 | 247862,5 | 259016,3 | 269895,0 | ||
Начальник
департамента образования
А.Н.Киктева