Приложение к Приказу от 08.12.2015 г № 30-ОКК
Par32 Par32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХОЛМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Холмский водоканал" 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая, д. 11а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м 3 | 2436,095 | 2150,167 | 2283,734 | 2223,532 | 2166,499 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м 3 | 1,442 | 1,440 | 56,893 | 56,893 | 56,893 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м 3 | 2434,653 | 2148,727 | 2226,840 | 2166,638 | 2109,606 |
| 4. | Объем потерь | тыс. м 3 | 499,643 | 645,070 | 623,983 | 563,781 | 506,748 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 20,522 | 30,021 | 28,021 | 26,021 | 24,021 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м 3 | 1935,010 | 1503,657 | 1602,858 | 1602,858 | 1602,858 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м 3 | 1935,010 | 1503,657 | 1602,858 | 1602,858 | 1602,858 |
| 6.1.1. | населению | тыс. м 3 | 1534,140 | 1165,372 | 1256,204 | 1256,204 | 1256,204 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 110,390 | 103,097 | 86,693 | 86,693 | 86,693 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м 3 | 290,480 | 235,188 | 259,960 | 259,960 | 259,960 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 73992,5 | 72887,6 | 70918,4 | 74279,9 | 77600,1 |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт участка водовода по ул. Советская, 117 - 119 | 3 квартал 2016 года | 1000,0 |
| 2. | Капитальный ремонт водовода по ул. Победы, 20, 22, 24 | 3 квартал 2017 года | 1047,4 |
| 3. | Капитальный ремонт по ул. Молодежная, 6, 6а | 3 квартал 2018 года | 1094,0 |
| Итого | 3141,4 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 6,76 | 6,75 | 6,74 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 8,276 | 8,275 | 8,274 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,090 | 4,086 | 4,082 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 28,0 | 26,0 | 24,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,801 | 0,797 | 0,793 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,413 | 0,410 | 0,408 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 27 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 27 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 86 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 93,2 | 92,9 | 92,3 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 111 | 100 | 100 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 111 | 100 | 100 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | 89,7 | 104,7 | 104,5 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |