Приложение к Приказу от 09.12.2015 г № 32-ОКК
Par542 Par542
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "САХАЛИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Сахалинский Водоканал" 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 38 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м 3 | 11950,4 | 11241,1 | 11200,1 | 11232,9 | 11266,0 |
| 1.1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м 3 | 11950,4 | 11241,1 | 11200,1 | 11232,9 | 11266,0 |
| 1.1.1. | населению | тыс. м 3 | 8197,4 | 8094,3 | 7922,3 | 7922,3 | 7922,3 |
| 1.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 1658,0 | 1194,4 | 1401,1 | 1415,1 | 1429,3 |
| 1.1.3. | прочим потребителям | тыс. м 3 | 2095,0 | 1952,3 | 1876,7 | 1895,5 | 1914,4 |
| 1.2. | Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений | тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 216693,7 | 223094,8 | 218996,36 | 230883,66 | 242965,37 |
| 3. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 8416,3 | 3558,4 | - | - | - |
| 4. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 1771,8 | 430,5 | - | - | - |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| Канализационные насосные станции | |||
| 1. | Монтаж релейной защиты электроприводов | май - октябрь | 226,90 |
| 2. | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС-17 (замена двух насосов СД 100/40 с электроприводом 30 кВт на насос СД 80/32б с электродвигателем 18,5 кВт) | май - октябрь | 341,70 |
| 3. | Замена люминесцентных ламп на светодиодные на ГКНС | май - октябрь | 187,22 |
| Сети водоотведения | |||
| 4. | Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Гагарина, 1 (капитальный ремонт внутриплощадочной канализации) | апрель - ноябрь | 623,98 |
| Итого в 2016 году | 1379,8 | ||
| 2017 год | |||
| Очистные сооружения канализации | |||
| 1. | Капитальный ремонт аэрационной системы на ОСК-4 | май - октябрь | 134,20 |
| 2. | Капитальный ремонт аэрационной системы на ОСК-9 | май - октябрь | 41,31 |
| Канализационные насосные станции | |||
| 3. | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС-9 (замена насосного агрегата на насос СД 80/18 с электродвигателем 11 кВт) | май - октябрь | 126,85 |
| 4. | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС-5 ((замена насосного агрегата на насос СД 80/18 с электродвигателем 11 кВт) | май - октябрь | 147,04 |
| Канализационные насосные станции | |||
| 5. | Монтаж релейной защиты электроприводов | май - октябрь | 235,80 |
| 6. | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | май - октябрь | 19,5 |
| Сети водоотведения | |||
| 7. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | ||
| 7.1. | ул. Есенина, 1 (капитальный ремонт внутриплощадочной канализации | апрель - ноябрь | 443,72 |
| 2.2. | ул. Гагарина, 1 (капитальный ремонт канализационных колодцев) | апрель - ноябрь | 296,81 |
| Итого в 2017 году | 1445,23 | ||
| 2018 год | |||
| Очистные сооружения канализации | |||
| 1. | Капитальный ремонт теплотрассы к ОСК-9 | май - октябрь | 585,08 |
| Канализационные насосные станции | |||
| 2. | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-8 | май - октябрь | 82,41 |
| 3. | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-11 | май - октябрь | 149,37 |
| 4. | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | май - октябрь | 14,23 |
| Сети водоотведения | |||
| 5. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | ||
| 5.1. | ул. Поповича, 57 (капитальный ремонт выпусков) | апрель - ноябрь | 302,51 |
| 5.1. | ул. Гагарина, 1 (капитальный ремонт выпусков) | апрель - ноябрь | 375,87 |
| Итого в 2018 году | 1509,47 | ||
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 10,93 | 10,72 | 10,50 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0,347 | 0,344 | 0,342 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0,193 | 0,192 | 0,190 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей
| N п/п | Наименование показателя | Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 91,12 | 98,0 | 98,2 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 54,0 | 98,2 | 98,1 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | 98,71 | 99,21 | 99,21 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 96,17 | 99,21 | 99,21 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 101,08 | 105,43 | 105,23 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |