Приложение к Приказу от 10.12.2015 г № 34-ОКК
Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
НОГЛИКСКИЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Водоканал" муниципального образования "Городской округ Ногликский" 694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Н. Бошняка, д. 1а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 1011,52 | 1116,16 | 798,22 | 733,95 | 678,37 |
| 2. | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 168,49 | 113,2 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 51,14 | 59,65 | 52,64 | 52,64 | 52,64 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 1128,87 | 1169,71 | 885,58 | 821,31 | 765,73 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 598,30 | 622,14 | 376,37 | 312,10 | 256,52 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 53,0 | 53,2 | 42,5 | 38,0 | 33,5 |
| 7. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 530,57 | 547,57 | 509,21 | 509,21 | 509,21 |
| 7.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 504,45 | 480,46 | 480,46 | 480,46 | 480,46 |
| 7.1.1. | населению | тыс. куб. м | 364,46 | 374,06 | 374,06 | 374,06 | 374,06 |
| 7.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 35,77 | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 |
| 7.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 104,22 | 68,89 | 68,89 | 68,89 | 68,89 |
| 7.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 26,12 | 67,11 | 28,75 | 28,75 | 28,75 |
| 8. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 53714,27 | 46587,5 | 52905,08 | 55191,31 | 58173,42 |
| 9. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 300,0 | 55,6 | - | - | - |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 4,10 | 4,0 | 3,9 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 13,9 | 13,2 | 12,9 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,93 | 0,86 | 0,82 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 42,5 | 38,0 | 33,5 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,134 | 1,117 | 1,000 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,265 | 0,261 | 0,257 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 98,3 | 97,6 | 97,5 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 278,0 | 94,9 | 97,7 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 89,8 | 92,5 | 95,3 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 90,4 | 89,4 | 88,2 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 108,6 | 98,50 | 89,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 107,3 | 98,50 | 98,5 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 92,2 | 104,3 | 105,40 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |