Приложение к Приказу от 15.12.2015 г № 43-ОКК
Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ КОСТРОМСКОЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "ЖКХ Костромское" 694650, Сахалинская область, Холмский район, с. Костромское, ул. Огородная, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 68,530 | 100,98 | 54,410 | 52,657 | 51,013 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,050 | 0,05 | 0,050 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 68,480 | 100,93 | 54,360 | 52,607 | 50,963 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 12,820 | 68,276 | 21,744 | 19,991 | 18,347 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 18,7 | 67,6 | 40,0 | 38,0 | 36,0 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 55,660 | 32,654 | 32,616 | 32,616 | 32,616 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 54,850 | 29,113 | 31,761 | 31,761 | 31,761 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 36,200 | 24,147 | 26,795 | 26,795 | 26,795 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 16,290 | 4,272 | 4,272 | 4,272 | 4,272 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,36 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,810 | 3,541 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2316,94 | 2818,7 | 2630,31 | 2752,92 | 2873,17 |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,33 | 0,22 | 0,11 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 40,0 | 38,0 | 36,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,724 | 0,713 | 0,702 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | - | - | - |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 300,0 | 66,7 | 50,0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 59,2 | 95,0 | 94,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 100,0 | 93,8 | 98,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - | - | - |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 103,6 | 104,7 | 104,4 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |