Приложение к Приказу от 15.12.2015 г № 41-ОКК
Par38 Par38
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
(ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ЮЖНО-САХАЛИНСКОЕ")
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (обособленное подразделение "Южно-Сахалинское") 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, стр. 3 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 2284,706 | 2220,860 | 2160,485 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 2284,956 | 2221,110 | 2160,735 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 695,156 | 631,310 | 570,935 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 30,4 | 28,4 | 26,4 |
| 7. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 1589,800 | 1589,800 | 1589,800 |
| 7.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 1570,754 | 1570,754 | 1570,754 |
| 7.1.1. | населению | тыс. куб. м | 393,363 | 393,363 | 393,363 |
| 7.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 706,023 | 706,023 | 706,023 |
| 7.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 471,368 | 471,368 | 471,368 |
| 7.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 19,046 | 19,046 | 19,046 |
| 8. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 74105,0 | 77576,8 | 80929,1 |
Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности АО "ГУ ЖКХ" с 01.11.2015, фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения отсутствуют.
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,28 | 0,25 | 0,22 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 30,4 | 28,4 | 26,4 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,576 | 1,568 | 1,560 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности АО "ГУ ЖКХ" с 01.11.2015, фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения отсутствуют.
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 98,08 | 98,04 | 98,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 100,0 | 94,7 | 94,4 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 127,3 | 89,3 | 88,0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 87,4 | 93,4 | 93,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 87,1 | 99,5 | 99,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | 123,0 | 104,7 | 104,3 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |