Приложение к Приказу от 15.12.2015 г № 42-ОКК
Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "СМИРНЫХОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Смирныховское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования городской округ "Смирныховский" 694350, Сахалинская область, пгт. Смирных, ул. Ленина, 40 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м 3 | 436,812 | 487,11 | 442,006 | 436,334 | 430,808 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м 3 | 3,168 | 5,196 | 5,277 | 5,277 | 5,277 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м 3 | 433,644 | 481,914 | 436,729 | 431,057 | 425,531 |
| 4. | Объем потерь | тыс. м 3 | 78,501 | 120,059 | 104,815 | 99,143 | 93,617 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 18,1 | 24,9 | 24,0 | 23,0 | 22,0 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м 3 | 355,143 | 361,855 | 331,914 | 331,914 | 331,914 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м 3 | 344,462 | 306,793 | 320,784 | 320,784 | 320,784 |
| 6.1.1. | населению | тыс. м 3 | 274,279 | 244,651 | 256,049 | 256,049 | 256,049 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 49,975 | 47,233 | 44,591 | 44,591 | 44,591 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м 3 | 20,208 | 14,909 | 20,144 | 20,144 | 20,144 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м 3 | 10,681 | 55,062 | 11,130 | 11,130 | 11,130 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 21563,3 | 19682,6 | 24207,5 | 25600,8 | 27002,2 |
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды (подвоз воды), объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 6,3672 | 3,4716 | 3,5200 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 6,3672 | 3,4716 | 3,5200 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной деятельности | тыс. руб. | 897,3 | 3610,7 | 925,4 |
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 24,0 | 23,0 | 22,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 2,835 | 2,821 | 2,807 |
Раздел 6.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 96,0 | 95,8 | 95,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 90,6 | 99,5 | 99,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - | - | - |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | 100,6 | 105,8 | 105,5 |
Раздел 7.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |