Приложение к Приказу от 16.12.2015 г № 56-ОКК
Par365 Par365
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | АО "Анивские коммунальные системы" 694030, Сахалинская область, Анивский район, г. Анива, ул. Ленина, 25 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м 3 | 481,771 | 493,300 | 495,354 | 495,354 | 495,354 |
| 1.1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м 3 | 473,071 | 489,100 | 491,621 | 491,621 | 491,621 |
| 1.1.1. | населению | тыс. м 3 | 398,337 | 408,100 | 418,197 | 418,197 | 418,197 |
| 1.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 47,987 | 51,300 | 50,537 | 50,537 | 50,537 |
| 1.1.3. | прочим потребителям | тыс. м 3 | 26,747 | 29,700 | 22,887 | 22,887 | 22,887 |
| 1.2. | Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений | тыс. м 3 | 8,700 | 4,200 | 3,733 | 3,733 | 3,733 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 35924,0 | 36418,3 | 31112,8 | 32494,2 | 33854,2 |
| 3. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 144,4 | 117,4 | - | - | - |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,38 | 0,34 | 0,29 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0,96 | 0,93 | 0,90 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0,83 | 0,81 | 0,78 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоотведения в течение срока ее действия
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 95,0 | 89,5 | 85,3 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | 79,9 | 97,0 | 97,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 115,3 | 97,0 | 97,0 |
| 4.1. | Расходы на реализацию производственной программы | 93,0 | 104,4 | 104,2 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |