Приложение к Приказу от 16.12.2015 г № 50-ОКК
Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Водоканал" муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской области, 694820, г. Томари, ул. М.И.Калинина, 35 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области, 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 223,51 | 227,98 | 213,95 | 211,58 | 209,27 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 216,91 | 221,38 | 207,35 | 204,98 | 202,67 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 29,28 | 44,12 | 27,62 | 25,25 | 22,94 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 13,50 | 19,93 | 13,32 | 12,32 | 11,32 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 187,63 | 177,26 | 179,73 | 179,73 | 179,73 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 187,63 | 177,26 | 179,73 | 179,73 | 179,73 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 144,52 | 136,43 | 138,90 | 138,90 | 138,90 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 31,68 | 30,59 | 30,59 | 30,59 | 30,59 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 11,43 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 11208,3 | 11250,4 | 12053,8 | 12698,4 | 13340,5 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 173,1 | 48,3 | - | - | - |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Набережная | май - сентябрь 2016 года | 57,71 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | апрель - октябрь 2017 года | 60,44 |
| 3. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | июль - октябрь 2018 года | 63,13 |
| Итого | 181,28 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,047 | 0,046 | 0,045 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 13,32 | 12,32 | 11,32 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,779 | 0,776 | 0,771 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,64 | 0,636 | 0,633 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 36,2 | 97,9 | 97,8 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 80,3 | 99,6 | 99,4 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 77,1 | 99,5 | 99,5 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 87,2 | 105,3 | 105,1 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |