Приложение к Приказу от 16.12.2015 г № 50-ОКК
Par332 Par332
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Водоканал" муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской области, 694820, г. Томари, ул. М.И.Калинина, 35 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области, 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем водоотведения, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 182,38 | 159,16 | 177,66 | 177,66 | 177,66 |
| 1.1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе от потребителей: | тыс. куб. м | 182,38 | 159,16 | 177,66 | 177,66 | 177,66 |
| 1.1.1. | населения | тыс. куб. м | 142,03 | 123,54 | 142,38 | 142,38 | 142,38 |
| 1.1.2. | бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 33,47 | 29,88 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
| 1.1.3. | прочих потребителей | тыс. куб. м | 6,88 | 5,74 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 1.2. | Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2615,1 | 2505,4 | 2832,0 | 2962,2 | 3089,7 |
| 3. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 15,10 | 0 | - | - | - |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6 | 5 | 4 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 53,8 | 83,3 | 80,0 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | - | - | - |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 102,9 | 104,6 | 104,3 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |