Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 66-ОКК
Par32 Par32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "НЕВЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Невельские коммунальные сети" 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Советская, 36 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 598,46 | 620,54 | 627,92 | 620,99 | 620,99 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 2,05 | 1,45 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 596,41 | 619,09 | 624,59 | 617,66 | 617,66 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 65,61 | 60,77 | 68,33 | 61,40 | 61,40 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 11,00 | 9,82 | 10,94 | 9,94 | 9,94 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 530,80 | 558,32 | 556,26 | 556,26 | 556,26 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 524,29 | 485,54 | 513,02 | 513,02 | 513,02 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 411,76 | 385,91 | 393,37 | 393,37 | 393,37 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 71,95 | 56,50 | 67,16 | 67,16 | 67,16 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 40,58 | 43,13 | 52,49 | 52,49 | 52,49 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 6,51 | 72,78 | 43,24 | 43,24 | 43,24 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 34342,4 | 33654,7 | 40205,72 | 42278,22 | 44381,26 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 1382,7 | 1591,3 | - | - | - |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| 1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Сельская, 20, ул. Советская, 2, 61, 49, ул. Рыбацкая, пер. Нагорный, 50, пер. Зеленый, ул. Яна Фабрициуса, 61 | март - октябрь 2016 года | 1225,71 |
| 2. | Замена погружного насоса скважины N 3 на водозаборе "Придорожный" | май - август 2016 года | 138,75 |
| 3. | Укладка футляра для водопроводных сетей через автомобильную дорогу по ул. Победы, 2 | июнь - сентябрь 2016 года | 18,64 |
| Итого 2016 год: | 1383,10 | ||
| 2017 год | |||
| 4. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения | март - октябрь 2017 года | 1200,0 |
| 5. | Ремонт насосных агрегатов MVI9503/1Q=120M3Y=50 м | май - июль 2017 года | 248,52 |
| Итого 2017 год: | 1448,52 | ||
| 2018 год | |||
| 6. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения | март - ноябрь 2018 года | 1100,0 |
| 7. | Замена насоса на скважине N 4 (водозабор "Придорожный") | май - сентябрь 2018 года | 412,83 |
| Итого 2018 год: | 1512,83 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,074 | 0,073 | 0,072 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 10,94 | 9,94 | 9,94 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,142 | 1,133 | 1,128 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 1,235 | 1,232 | 1,225 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменения, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | 96,4 | 96,3 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 61,7 | 98,6 | 98,6 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 91,6 | 90,9 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 103,4 | 99,2 | 99,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 103,4 | 99,7 | 99,4 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 99,1 | 105,2 | 105,0 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |