Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 71-ОКК
Par32 Par32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОМФОРТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Комфорт" 694630, Сахалинская область, Холмский район, с. Яблочное, ул. Центральная, 16 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 12,28 | 12,27 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 12,28 | 12,27 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,15 | 1,35 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 9,40 | 11,03 | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 11,13 | 10,92 | 14,01 | 14,01 | 14,01 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 11,13 | 10,92 | 14,01 | 14,01 | 14,01 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 10,69 | 10,60 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,44 | 0,32 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 4060,75 | 4135,69 | 4179,80 | 4411,24 | 4642,38 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 91,50 | 84,20 | - | - | - |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 9,18 | 9,13 | 9,09 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 1,50 | 1,49 | 1,48 |
Раздел 4.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 90,91 | 90,00 | 88,89 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 90,91 | 90,00 | 88,89 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 99,00 | 98,99 | 98,98 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 98,18 | 99,45 | 99,56 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 100,67 | 99,33 | 99,33 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | 96,8 | 105,5 | 105,2 |
Раздел 5.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |