Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 64-ОКК
Par436 Par436
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕПЛОВИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Тепловик" 694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Торговая, д. 8 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем водоотведения, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 316,575 | 308,29 | 292,961 | 292,961 | 292,961 |
| 1.2. | Объем отведенных стоков на собственные нужды | тыс. куб. м | 5,78 | 5,899 | 7,853 | 7,853 | 7,853 |
| 1.3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 310,795 | 302,391 | 285,108 | 285,108 | 285,108 |
| 1.3.1. | населению | тыс. куб. м | 194,881 | 201,123 | 208,216 | 208,216 | 208,216 |
| 1.3.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 88,924 | 70,578 | 54,032 | 54,032 | 54,032 |
| 1.3.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 26,99 | 30,69 | 22,860 | 22,860 | 22,860 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 30757,4 | 30888,9 | 29152,3 | 30208,6 | 31734,9 |
| 3. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 122,04 | 0 | - | - | - |
| 4. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 30,55 | 0 | - | - | - |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| 1. | Капитальный ремонт канализационных колодцев (7 шт.) | II - III квартал | 85,15 |
| 2. | Капитальный ремонт хлоропровода на станции биологической очистки сточных вод с биофильтрами | IV квартал | 15,69 |
| Итого | 100,84 | ||
| 2017 год | |||
| 3. | Капитальный ремонт канализационных колодцев | II - III квартал | 105,62 |
| Итого | 105,62 | ||
| 2018 год | |||
| 4. | Капитальный ремонт канализационных колодцев | II - III квартал | 84,81 |
| 5. | Капитальный ремонт участка канализационной сети по ул. Красноармейская, 12 | III квартал | 25,50 |
| Итого | 110,31 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 2,09 | 2,08 | 2,07 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод | |||
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 217 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | - | - | - |
| 2.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | 152,6 | 99,5 | 99,5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 97,0 | 103,6 | 105,1 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |