Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 64-ОКК
Par32 Par32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕПЛОВИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Тепловик" 694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Торговая, д. 8 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 627,525 | 862,484 | 690,316 | 671,956 | 654,571 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 4,38 | 4,38 | 17,329 | 17,329 | 17,329 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 623,145 | 858,104 | 672,987 | 654,627 | 637,242 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 106,32 | 306,83 | 193,08 | 174,72 | 157,335 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 17,06 | 35,76 | 28,69 | 26,69 | 24,69 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 516,825 | 551,274 | 479,907 | 479,907 | 479,907 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 493,674 | 484,769 | 452,094 | 452,094 | 452,094 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 319,91 | 326,93 | 329,784 | 329,784 | 329,784 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 111,044 | 101,658 | 75,712 | 75,712 | 75,712 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 62,72 | 56,181 | 46,598 | 46,598 | 46,598 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 23,151 | 66,505 | 27,813 | 27,813 | 27,813 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 26731,1 | 30489,36 | 28038,68 | 29381,34 | 30704,89 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 345,38 | 676,9 | |||
| 9. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 135,12 | 2,1 | - | - | - |
Раздел 3.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 0,913 | 0,921 | 0,910 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 0,702 | 0,668 | 0,668 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,058 | 0,138 | 0,127 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,153 | 0,114 | 0,115 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной деятельности | тыс. руб. | 533,33 | 536,70 | 485,03 |
Раздел 4.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| 1. | Капитальный ремонт участка водопровода пгт. Тымовское, ул. Советская от колодца N 80 до пожарной части (180 м) | II квартал | 62,20 |
| 2. | Замена участка водопровода пгт. Тымовское от пожарного гидранта до котельной N 24, ввод в дом по ул. Октябрьская, 5 (80 м) | III квартал | 23,45 |
| 3. | Капитальный ремонт бактериологической лаборатории | IV квартал | 247,84 |
| 4. | Установка электронного регулятора частоты вращения двигателя в павильоне скважины с. Восход | III квартал | 50,00 |
| 5. | Установка электронного регулятора частоты вращения двигателя в павильоне скважины с. Воскресеновка | IV квартал | 50,00 |
| 6. | Установка водомерного узла в павильоне артезианской скважины с. Зональное | III квартал | 92,29 |
| Итого | 525,78 | ||
| 2017 год | |||
| 7. | Замена участка водопровода пгт. Тымовское, ул. Лесная | III квартал | 250,71 |
| 8. | Установка электронного регулятора давления на скважинах с. Молодежное | IV квартал | 300,00 |
| Итого | 550,71 | ||
| 2018 год | |||
| 9. | Прокладка участка водопровода пгт. Тымовское от ул. Октябрьская, 150 до ул. Октябрьская, 158 | II - IV квартал | 199,59 |
| 10. | Установка электронного регулятора давления на скважинах с. Арги-Паги | III квартал | 375,60 |
| Итого | 575,19 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 3 | 2,5 | 2,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,69 | 0,64 | 0,59 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 28,69 | 26,69 | 24,69 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 2,299 | 2,288 | 2,277 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,059 | 0,058 | 0,057 |
Раздел 6.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 100 | 93,3 | 92,9 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 100 | 83,3 | 80 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 71,1 | 92,8 | 92,2 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 100 | 93,0 | 92,5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 127,7 | 99,5 | 99,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 137,2 | 98,3 | 98,3 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 96,7 | 104,8 | 104,5 |
Раздел 7.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |