Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 60-ОКК
Par34 Par34
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения" 694920, Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Свободная, д. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м 3 | 861,239 | 861,239 | 861,239 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м 3 | 151,120 | 151,120 | 151,120 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. м 3 | 710,119 | 710,119 | 710,119 |
| 4. | Объем потерь | тыс. м 3 | 107,228 | 107,228 | 107,228 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. м 3 | 602,891 | 602,891 | 602,891 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. м 3 | 557,532 | 557,532 | 557,532 |
| 6.1.1. | населению | тыс. м 3 | 425,302 | 425,302 | 425,302 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. м 3 | 53,010 | 53,010 | 53,010 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. м 3 | 79,220 | 79,220 | 79,220 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. м 3 | 45,359 | 45,359 | 45,359 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 57051,5 | 59985,3 | 62894,9 |
Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения" с 01.10.2015, фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения отсутствуют.
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей Углегорск, ул. Речная | 3 квартал | 24,55 | 25,72 | 26,86 |
| 2. | Текущий ремонт водопроводных сетей Углегорск, ул. Блюхера-Баранова | 3 квартал | 41,52 | 43,48 | 45,42 |
| 3. | Текущий ремонт водопроводных сетей Углегорск, ул. Приморская "Ключевая" | 3 квартал | 85,30 | 89,34 | 93,31 |
| 4. | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Поречье, ул. Клубная, 1 | 3 квартал | 20,63 | 21,61 | 22,57 |
| 5. | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Краснополье, ул. Черемушки, 4 - 6 | 3 квартал | 37,91 | 39,71 | 41,48 |
| 6. | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Краснополье, ул. Юбилейная, 19 - 23 | 3 квартал | 35,07 | 36,74 | 38,37 |
| 7. | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Краснополье, ул. Юбилейная, 19 - 12 | 3 квартал | 13,76 | 14,41 | 15,05 |
| 8. | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Никольское, ул. Черемушки, 15 | 3 квартал | 13,46 | 14,10 | 14,72 |
| 9. | Текущий ремонт котельной N 12 БФС | 3 квартал | 55,07 | 57,68 | 60,24 |
| 10. | Текущий ремонт оборудования БФС | 3 квартал | 25,94 | 27,17 | 28,38 |
| 11. | Текущий ремонт оборудования ВНС 1-го подъема | 3 квартал | 16,39 | 17,17 | 17,93 |
| 12. | Текущий ремонт здания БФС | 3 квартал | 11,70 | 12,26 | 12,80 |
| 13. | Текущий ремонт здания ВНС 1-го подъема | 3 квартал | 13,07 | 13,69 | 14,30 |
| 14. | Текущий ремонт оборудования ВНС с. Никольское | 3 квартал | 3,25 | 3,40 | 3,55 |
| 15. | Текущий ремонт оборудования скважин с. Краснополье | 3 квартал | 8,12 | 8,50 | 8,88 |
| 16. | Текущий ремонт оборудования скважин с. Ольшанка | 3 квартал | 3,25 | 3,40 | 3,55 |
| 17. | Текущий ремонт оборудования ВНС с. Поречье | 3 квартал | 3,25 | 3,40 | 3,55 |
| Итого: | 412,2 | 431,8 | 451,0 | ||
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0,199 | 0,198 | 0,197 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 1,750 | 1,743 | 1,736 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 2,088 | 2,077 | 2,067 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,155 | 0,154 | 0,153 |
Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения" с 01.10.2015, фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения отсутствуют.
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | 99,5 | 99,5 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | 99,6 | 99,6 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | 95,6 | 95,5 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | - | 99,5 | 99,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - | 99,4 | 99,4 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | - | 105,1 | 104,8 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |