Приложение к Приказу от 18.12.2015 г № 86-ОКК
Par33 Par33
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КОМУС-1" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Комус-1" 694810, Сахалинская область, Томаринский район, с. Красногорск, ул. К.Маркса, 4а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 127,035 | 120,97 | 124,35 | 121,49 | 118,75 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 127,035 | 120,97 | 124,35 | 121,48 | 118,75 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 17,760 | 20,90 | 19,00 | 16,13 | 13,40 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 13,98 | 17,28 | 15,28 | 13,28 | 11,28 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 109,275 | 100,07 | 105,35 | 105,35 | 105,35 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 105,608 | 92,24 | 101,96 | 101,96 | 101,96 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 80,965 | 69,49 | 78,82 | 78,82 | 78,82 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 12,547 | 10,84 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 12,096 | 11,91 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 3,667 | 7,83 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 7199,8 | 7359,00 | 8252,92 | 8651,98 | 9061,27 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 365,6 | 365,6 | - | - | - |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 15,28 | 13,28 | 11,28 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,352 | 1,364 | 1,367 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 1,339 | 1,350 | 1,354 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 64,0 | 75,0 | 66,7 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 100 | 86,91 | 84,94 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 126,83 | 100,89 | 100,22 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 126,80 | 100,82 | 100,30 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 110,1 | 104,8 | 104,7 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |