Приложение к Приказу от 18.12.2015 г № 74-ОКК
Par32 Par32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Водоканал" 694140, Сахалинская область, г. Макаров, ул. Милютина, 7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 499,84 | 488,76 | 478,17 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 482,32 | 471,24 | 460,65 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 72,35 | 61,27 | 50,68 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 15,0 | 13,0 | 11,0 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 409,97 | 409,97 | 409,97 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 409,97 | 409,97 | 409,97 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 246,27 | 246,27 | 246,27 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 134,81 | 134,81 | 134,81 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 24309,33 | 25485,93 | 26626,50 |
Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности ООО "Водоканал" с 01.01.2016, отчет об исполнении производственной программы отсутствует.
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 29,2 | 29,1 | 29,0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 16,7 | 16,6 | 16,5 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,083 | 0,082 | 0,081 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 15,0 | 13,0 | 11,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,032 | 1,027 | 1,023 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,052 | 0,051 | 0,050 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | 99,66 | 99,65 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | 99,40 | 99,39 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | 98,79 | 98,78 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | - | 86,66 | 84,61 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | - | 99,51 | 99,61 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - | 98,07 | 98,04 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | - | 104,8 | 104,5 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |