Приложение к Приказу от 18.12.2015 г № 81-ОКК
Par34 Par34
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТАРОДУБСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Стародубское жилищно-коммунальное хозяйство" 694071, Сахалинская обл., Долинский р-н, с. Стародубское, ул. Лобанова, 1а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 102,438 | 101,04 | 78,090 | 79,960 | 79,960 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,830 | 0,910 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 101,608 | 100,13 | 77,858 | 79,728 | 79,728 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 40,13 | 33,38 | 7,79 | 7,97 | 7,97 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 39,5 | 33,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 61,478 | 66,750 | 70,068 | 71,758 | 71,76 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 58,724 | 64,550 | 67,360 | 69,050 | 69,050 |
| 6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 52,650 | 58,620 | 61,290 | 62,980 | 62,980 |
| 6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,260 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 4,814 | 3,950 | 4,090 | 4,090 | 4,090 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 2,754 | 2,200 | 2,708 | 2,708 | 2,708 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 7222,36 | 7378,4 | 8111,76 | 8553,38 | 8952,61 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | тыс. руб. | 15,07 | 3,03 | - | - | - |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
| N п/п | План мероприятий | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год | |||
| 1. | Восстановление зоны санитарной охраны I пояса скважин N 3 | октябрь - ноябрь | 90,17 |
| Итого | 90,17 | ||
| 2017 год | |||
| 1. | Восстановление зоны санитарной охраны I пояса скважин N 4 | февраль - март | 94,45 |
| 2. | Ремонт водопроводной камеры на участке ул. Набережная, д. 27 - 29 | сентябрь - октябрь | |
| Итого | 94,45 | ||
| 2018 год | |||
| 1. | Ремонт водопроводной камеры на участке ул. Набережная, д. 27 - 29 | март | 98,65 |
| Итого | 98,65 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества воды | ||||
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 13,6 | 11,1 | 10,5 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 18,2 | 13,6 | 9,1 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 2,278 | 2,244 | 2,210 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,347 | 0,342 | 0,337 |
Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Динамика изменений, %% | ||
| 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 95,8 | 81,6 | 94,6 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | 74,7 | 66,9 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 95,8 | 95,6 | 95,4 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | 29,1 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 191,1 | 98,5 | 98,5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 43,7 | 98,5 | 98,5 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 92,6 | 105,4 | 104,7 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |