Приложение к Постановлению от 24.12.2015 г № 3737 Перечень
Par1254 Par1254
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
| Всего по муниципальной программе | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего: | 27386088,96 | 3239351,00 | 5095668,60 | 3929513,00 | 4914376,66 | 5162705,49 | 5044473,51 |
| областной бюджет, всего: | 6165585,56 | 1323107,00 | 1793100,00 | 1385000,00 | 523250,09 | 554903,57 | 586224,90 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 3498585,56 | 1006107,00 | 493100,00 | 335000,00 | 523250,09 | 554903,57 | 586224,90 | |
| Администрация (МКУ "УКС") | 2667000,00 | 317000,00 | 1300000,00 | 1050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ДАГИЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация (МКУ "ГОиЧС") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет муниципального образования, всего: | 21220503,40 | 1916244,70 | 3302586,60 | 2544513,00 | 4391126,57 | 4607801,92 | 4458248,61 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 11114172,20 | 965658,70 | 1346490,40 | 1279738,00 | 2351096,57 | 2510063,92 | 2661124,61 | |
| Администрация (МКУ "УКС") | 9628073,20 | 923821,00 | 1897449,20 | 1213000,00 | 1895500,00 | 1985000,00 | 1713303,00 | |
| ДАГИЗ | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Департамент образования | 2049,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 510,00 | 543,00 | 576,00 | |
| Администрация (МКУ "ГОиЧС") | 474209,00 | 26665,00 | 58429,00 | 51655,00 | 142020,00 | 112195,00 | 83245,00 | |
| Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего: | 24955594, 06 | 2536136,70 | 4527599,20 | 3777728,00 | 4583443,56 | 4826891,29 | 4703795,31 |
| областной бюджет, всего: | 5419755,56 | 777277,00 | 1593100,00 | 1385000,00 | 523250,09 | 554903,57 | 586224,90 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 2752755,56 | 460277,00 | 293100,00 | 335000,00 | 523250,09 | 554903,57 | 586224,90 | |
| Администрация (МКУ "УКС") | 2667000,00 | 317000,00 | 1300000,00 | 1050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ДАГИЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет муниципального образования, всего: | 19535838,50 | 1758859,70 | 2934499,20 | 2392728,00 | 4060193,47 | 4271987,72 | 4117570,41 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 9919568,30 | 835038,70 | 1037050,00 | 1179728,00 | 2165193,47 | 2291987,72 | 2410570,41 | |
| Администрация (МКУ "УКС") | 9614270,20 | 923821,00 | 1897449,20 | 1213000,00 | 1893000,00 | 1980000,00 | 1707000,00 | |
| ДАГИЗ | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Основное мероприятие 1: Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 12283270,20 | 1240821,00 | 3197449,20 | 2263000,00 | 1895000,00 | 1980000,00 | 1707000,00 |
| областной бюджет, всего: | 2667000,00 | 317000,00 | 1300000,00 | 1050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация (МКУ "УКС") | 2667000,00 | 317000,00 | 1300000,00 | 1050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ДАГИЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет муниципального образования, всего: | 9616270,20 | 923821,00 | 1897449,20 | 1213000,00 | 1895000,00 | 1980000,00 | 1707000,00 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Администрация (МКУ "УКС") | 9614270,20 | 923821,00 | 1897449,20 | 1213000,00 | 1893000,00 | 1980000,00 | 1707000,00 | |
| ДАГИЗ | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Основное мероприятие 2: Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 12672323,86 | 1295315,70 | 1330150,00 | 1514728,00 | 2688443,56 | 2846891,29 | 2996795,31 |
| областной бюджет, всего: | 2752755,56 | 460277,00 | 293100,00 | 335000,00 | 523250,09 | 554903,57 | 586224,90 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 2752755,56 | 460277,00 | 293100,00 | 335000,00 | 523250,09 | 554903,57 | 586224,90 | |
| бюджет муниципального образования, всего: | 9919568,30 | 835038,70 | 1037050,00 | 1179728,00 | 2165193,47 | 2291987,72 | 2410570,41 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 9919568,30 | 835038,70 | 1037050,00 | 1179728,00 | 2165193,47 | 2291987,72 | 2410570,41 | |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов" | Всего: | 2430494,90 | 703215,00 | 568069,40 | 151785,00 | 330933,10 | 335814,20 | 340678,20 |
| областной бюджет, всего: | 745830,00 | 545830,00 | 200000,00 | |||||
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 745830,00 | 545830,00 | 200000,00 | |||||
| бюджет муниципального образования, всего: | 1684664,90 | 157385,00 | 368069,40 | 151785,00 | 330933,10 | 335814,20 | 340678,20 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 1194603,90 | 130620,00 | 309440,4 | 100010,00 | 185903,10 | 218076,20 | 250554,20 | |
| Администрация (МКУ "УКС") | 13803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 5000,00 | 6303,00 | |
| Департамент образования | 2049,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 510,00 | 543,00 | 576,00 | |
| Администрация (МКУ "ГОиЧС") | 474209,00 | 26665,00 | 58429,00 | 51655,00 | 142020,00 | 112195,00 | 83245,00 | |
| Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 241683,70 | 40035,00 | 22328,00 | 33398,00 | 32804,10 | 48578,40 | 64540,20 |
| бюджет муниципального образования, всего: | 241683,70 | 40035,00 | 22328,00 | 33398,00 | 32804,10 | 48578,40 | 64540,20 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 227880,70 | 40035,00 | 22328,0 | 33398,00 | 30304,10 | 43578,40 | 58237,20 | |
| Администрация (МКУ "УКС") | 13803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 5000,00 | 6303,00 | |
| Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 229181,90 | 59311,00 | 27910,00 | 41748,00 | 23686,00 | 34449,00 | 42077,9 |
| бюджет муниципального образования, всего: | 229181,90 | 59311,00 | 27910,00 | 41748,00 | 23686,00 | 34449,00 | 42077,9 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 229181,90 | 59311,00 | 27910,00 | 41748,00 | 23686,00 | 34449,00 | 42077,9 | |
| Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | Всего: | 42593,00 | 10000,00 | 5583,00 | 8350,00 | 3277,00 | 5506,00 | 9877,00 |
| бюджет муниципального образования, всего: | 42593,00 | 10000,00 | 5583,00 | 8350,00 | 3277,00 | 5506,00 | 9877,00 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 42593,00 | 10000,00 | 5583,00 | 8350,00 | 3277,00 | 5506,00 | 9877,00 | |
| Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 103824,20 | 15761,00 | 15434,00 | 16514,00 | 17702,90 | 18728,60 | 19683,70 |
| бюджет муниципального образования, всего: | 103824,20 | 15761,00 | 15434,00 | 16514,00 | 17702,90 | 18728,60 | 19683,70 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 103824,20 | 15761,00 | 15434,00 | 16514,00 | 17702,90 | 18728,60 | 19683,70 | |
| Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 2049,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 510,00 | 543,00 | 576,00 |
| бюджет муниципального образования, всего: | 2049,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 510,00 | 543,00 | 576,00 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| Департамент образования | 2049,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 510,00 | 543,00 | 576,00 | |
| Основное мероприятие 6: Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего: | 474209,00 | 26665,00 | 58429,00 | 51655,00 | 142020,00 | 112195,00 | 83245,00 |
| бюджет муниципального образования, всего: | 474209,00 | 26665,00 | 58429,00 | 51655,00 | 142020,00 | 112195,00 | 83245,00 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| Администрация (МКУ "ГОиЧС") | 474209,00 | 26665,00 | 58429,00 | 51655,00 | 142020,00 | 112195,00 | 83245,00 | |
| Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 1336954,10 | 551343,00 | 438185,4 | 0,00 | 110933,10 | 115814,20 | 120678,40 |
| областной бюджет, всего: | 745830,00 | 545830,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 745830,00 | 545830,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет муниципального образования, всего: | 593124,10 | 5513,00 | 238185,4 | 0,00 | 110933,10 | 115814,20 | 120678,40 | |
| из них по исполнителям: | ||||||||
| ДГХ | 593124,10 | 5513,00 | 238185,4 | 0,00 | 110933,10 | 115814,20 | 120678,40 | |
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров