Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 588 Информация
Par16413 Par16413
РАСЧЕТЫ
ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВЫПЛАТ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
| N пп. | Наименование | Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр) | Показатели | Годы реализации государственной программы | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Публичные нормативные обязательства (далее - ПНО) | ||||||||||
| 1. | Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" на основании Закона Сахалинской области от 28.01.2004 N 466 "О почетном звании "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 11,121 | 9,163 | 11,140 | 9,794 | 14,778 | 15,564 | 16,360 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 33 | 42 | 43 | 42 | 24 | 24 | 24 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 4404,0 | 4618,4 | 5748,0 | 4936,0 | 4256,0 | 4482,4 | 4711,7 | |||
| 011 0702 0257301 310 | 73,0 | 0,0 | ||||||||
| 011 0704 0257301 310 | 1405,3 | 1572,8 | ||||||||
| 011 0705 0257301 310 | 455,8 | 480,9 | ||||||||
| 011 0709 0257301 310 | 1531,2 | 1602,9 | ||||||||
| 011 1003 0250170501 310 | 4069,7 | 3887,7 | 4256,0 | 4482,4 | 4711,7 | |||||
| 012 0704 0257301 310 | 177,1 | 160,3 | ||||||||
| 012 1003 0250170501 310 | 335,7 | 174,7 | ||||||||
| 044 0704 0257301 310 | 761,6 | 801,5 | ||||||||
| 044 1003 0250170501 310 | 1342,6 | 873,6 | ||||||||
| 2. | Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ, на основании Закона Сахалинской области от 01.08.2008 N 75-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 2,004 | 2,261 | 2,499 | 3,020 | 3,336 | 3,513 | 3,694 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 45 | 35 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 1082,0 | 949,7 | 959,7 | 1123,4 | 1241,0 | 1307,0 | 1374,0 | |||
| 011 0702 0257401 310 | 133,0 | 126,9 | ||||||||
| 011 0704 0257401 310 | 762,8 | 599,8 | ||||||||
| 011 0705 0257401 310 | 186,2 | 196,4 | ||||||||
| 011 1003 0250170601 310 | 931,8 | 1123,4 | 1241,0 | 1307,0 | 1374,0 | |||||
| 012 0704 0257401 310 | 26,6 | |||||||||
| 012 1003 0250170601 310 | 27,9 | |||||||||
| 3. | Гранты выпускникам государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Сахалинский колледж искусств (реализация Закона Сахалинской области от 12.03.2004 N 484) | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 182,550 | 274,120 | 287,020 | 299,360 | 160,940 | 169,460 | 178,100 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 365,1 | 1370,6 | 1435,1 | 1496,8 | 804,7 | 847,3 | 890,5 | |||
| 044 0709 0237201 310 | 365,1 | |||||||||
| 044 0709 0237201 320 | 1370,6 | |||||||||
| 044 0709 0230670401 320 | 1435,1 | 1496,8 | 804,7 | 847,3 | 890,5 | |||||
| Субвенции | ||||||||||
| 4. | Реализация государственной услуги по предоставлению дошкольного образования по основным образовательным программам в группах кратковременного пребывания. Субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах | Размер выплаты (тыс. руб.) | 3,568 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 400 | |||||||||
| 011 0702 0210300 540 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 1427,3 | ||||||||
| 5. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Размер выплаты (тыс. руб.) | 107,443 | 162,571 | 198,418 | 231,135 | 52,886 | 55,689 | 58,529 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 24229 | 26293 | 27203 | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | |||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 2603238,9 | 4274476,8 | 5397575,7 | 6261448,3 | 1432677,8 | 1508609,8 | 1585548,9 | |||
| 011 0701 0210300 540 | 2603238,9 | |||||||||
| 011 0701 0216224 540 | 4274476,8 | |||||||||
| 011 0701 0210362240 540 | 5397575,7 | 6261448,3 | 1432677,8 | 1508609,8 | 1585548,9 | |||||
| 6. | Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальных общеобразовательных учреждений, включенных в программу дистанционного образования | Размер выплаты (тыс. руб.) | 110,786 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 93 | |||||||||
| 011 0702 0220600 540 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 10303,1 | ||||||||
| 7. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Размер выплаты (тыс. руб.) | 79,867 | 112,942 | 117,721 | 124,228 | 145,290 | 151,675 | 158,080 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 53363 | 54252 | 55540 | 56374 | 56879 | 57384 | 57889 | |||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 4261926,2 | 6127328,0 | 6538245,8 | 7003226,3 | 8263972,2 | 8703728,3 | 9151090,6 | |||
| 011 0702 0220200 540 | 4261926,2 | |||||||||
| 011 0702 0226223 540 | 6127328,0 | |||||||||
| 011 0702 0220262230 540 | 6538245,8 | 7003226,3 | 8263972,2 | 8703728,3 | 9151090,6 | |||||
| 8. | Субвенция муниципальным районам (городским округам) Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования" на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | Размер выплаты (тыс. руб.) | 498,013 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 410,3 | |||||||||
| 011 0702 0220300 530 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 204334,9 | ||||||||
| 9. | Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних по реализации прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размер выплаты (тыс. руб.) | 1080,204 | 1207,297 | 1443,515 | 1168,338 | 1157,794 | 1219,157 | 1281,334 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | |||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 55630,5 | 62175,8 | 74341,0 | 60169,4 | 59626,4 | 62786,6 | 65988,7 | |||
| 011 0709 0240200 530 | 55630,5 | |||||||||
| 011 0709 0246260 530 | 62175,8 | |||||||||
| 011 0709 0240362600 530 | 74341,0 | 60169,4 | 59626,4 | 62786,6 | 65988,7 | |||||
| 10. | Субвенция на дополнительную оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации | Размер выплаты (тыс. руб.) | 2,930 | 2,431 | 2,534 | 2,944 | 5,149 | 5,424 | 5,700 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 417 | 376 | 382 | 382 | 374 | 374 | 374 | |||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 14664,0 | 10970,9 | 11616,6 | 13495,2 | 23107,0 | 24340,9 | 25582,0 | |||
| 011 0701 0250100 530 | 4212,3 | |||||||||
| 011 0701 0256250 530 | 3466,3 | |||||||||
| 011 0702 0250100 530 | 10394,6 | |||||||||
| 011 0702 0256250 530 | 7485,8 | |||||||||
| 011 0709 0250100 530 | 57,1 | |||||||||
| 011 0709 0256250 530 | 18,8 | |||||||||
| 011 1003 0250170601 530 | 11374,6 | 13242,8 | 23107,0 | 24340,9 | 25582,0 | |||||
| 044 0702 0256250 530 | 940,4 | |||||||||
| 044 1003 0250170601 530 | 242,0 | 252,4 | ||||||||
| 11. | Субвенция на выплату надбавок к заработной плате работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Размер выплаты (тыс. руб.) | 16,800 | 13,544 | 14,305 | 15,374 | 17,514 | 18,442 | 19,382 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 96 | 113 | 113 | 113 | 96 | 96 | 96 | |||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 19353,2 | 18365,6 | 19397,1 | 20846,9 | 20175,8 | 21245,1 | 22328,6 | |||
| 011 0701 0250100 530 | 822,9 | |||||||||
| 011 0701 0256250 530 | 1076,9 | |||||||||
| 011 0702 0250100 530 | 18530,3 | |||||||||
| 011 0702 0256250 530 | 14265,7 | |||||||||
| 044 0702 0256250 530 | 3023,0 | |||||||||
| 011 1003 0250170501 530 | 16502,3 | 17211,9 | 20175,8 | 21245,1 | 22328,6 | |||||
| 044 1003 0250170501 530 | 2894,8 | 3635,0 | ||||||||
| 12. | Субвенция на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Размер выплаты (тыс. руб.) | 338,959 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 6425 | |||||||||
| Всего | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 2177813,8 | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. Размер выплаты (тыс. руб.) | Размер выплаты (тыс. руб.) | 367,663 | ||||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 2352 | |||||||||
| 011 0701 0250100 540 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 864742,5 | ||||||||
| по педагогическим работникам специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | Размер выплаты (тыс. руб.) | 366,876 | ||||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 142 | |||||||||
| 011 0702 0250100 530 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 52096,4 | ||||||||
| по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, общеобразовательных школ-интернатов | Размер выплаты (тыс. руб.) | 320,777 | ||||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 3931 | |||||||||
| 011 0702 0250100 540 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 1260974,9 | ||||||||
| в том числе | ||||||||||
| 011 0702 0257301 310 | 73 | 160 | 167,6 | 174,9 | 86 | 91 | 96 | |||
| 011 0704 0257301 310 | 1405,3 | 1319,8 | 1381,9 | 1441,4 | 1093 | 1151 | 1210 | |||
| 011 0705 0257301 310 | 455,8 | 480 | 502,6 | 524,3 | 334 | 352 | 370 | |||
| 011 0709 0257301 310 | 1531,2 | 1599,8 | 1675 | 1747,1 | 2743 | 2888,4 | 3035,7 | |||
| 012 0704 0257301 310 | 177,1 | 160 | 167,5 | 174,7 | ||||||
| 044 0704 0257301 310 | 761,6 | 799,9 | 837,5 | 873,6 | ||||||
| 13. | Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ, на основании Закона Сахалинской области от 01.08.2008 N 75-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 24,594 | 23,354 | 24,702 | 26,093 | 27,528 | 28,963 | 30,420 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Всего | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 1082 | 1049 | 1111 | 1175 | 1241 | 1307 | 1374 | ||
| в том числе | ||||||||||
| 011 0702 0257401 310 | 133 | 140,1 | 146,7 | 153,1 | 134 | 141 | 148 | |||
| 011 0704 0257401 310 | 762,8 | 692,2 | 724,8 | 756 | 809 | 852 | 896 | |||
| 011 0705 0257401 310 | 186,2 | 196,1 | 205,4 | 214,3 | 298 | 314 | 330 | |||
| 14. | Гранты выпускникам государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Сахалинский колледж искусств (реализация Закона Сахалинской области от 12.03.2004 N 484) | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 182,550 | 274,120 | 287,020 | 299,360 | 160,940 | 169,460 | 178,100 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 044 0709 0237201 310 044 0709 0237201 320 | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 365,1 | 1370,6 | 1435,1 | 1496,8 | 804,7 | 847,3 | 890,5 | ||
| Субвенции | ||||||||||
| 15. | Субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах | Размер выплаты (тыс. руб.) | 3,568 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 400 | |||||||||
| 011 0702 0210300 540 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 1427,3 | ||||||||
| 16. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Размер выплаты (тыс. руб.) | 104,130 | 192,703 | 210,305 | 231,135 | 52,886 | 55,689 | 58,529 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 25000 | 25311 | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | |||
| 011 0701 0210300 540 011 0701 0216224 540 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 2603238,9 | 4877504,8 | 5697166,9 | 6261448,3 | 1432677,8 | 1508609,8 | 1585548,9 | ||
| 17. | Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальных общеобразовательных учреждений, включенных программу дистанционного образования | 011 0702 0220600 540 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 110,786 | ||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 93 | |||||||||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 10303,1 | |||||||||
| 18. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Размер выплаты (тыс. руб.) | 84,378 | 109,855 | 115,278 | 124,228 | 145,290 | 151,675 | 158,080 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 50510 | 54179 | 55869 | 56374 | 56879 | 57384 | 57889 | |||
| 011 0702 0220200 540 011 0702 0226223 540 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 4261926,2 | 5951843,4 | 6440473 | 7003226,3 | 8263972,2 | 8703728,4 | 9151090,6 | ||
| 19. | Субвенция муниципальным районам (городским округам) Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования" на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 011 0702 0220300 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 498,013 | ||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 410,3 | |||||||||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 204334,9 | |||||||||
| 20. | Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних по реализации прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размер выплаты (тыс. руб.) | 1080,204 | 1184,99 | 1168,338 | 1168,338 | 1157,794 | 1219,157 | 1281,334 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | |||
| 011 0709 0210300 530 011 0709 0246260 530 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 55630,5 | 61027,0 | 60169,4 | 60169,4 | 59626,4 | 62786,6 | 65988,7 | ||
| 21. | Субвенция на дополнительную оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации | Размер выплаты (тыс. руб.) | 35,102 | 34,234 | 29,507 | 30,775 | 31,225 | 32,880 | 34,557 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 120 | 108 | 137 | 137 | 161 | 161 | 161 | |||
| 011 0701 0250100 530 011 0701 0256250 530 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 4212,3 | 3697,3 | 4042,5 | 4216,2 | 5027,2 | 5293,6 | 5563,6 | ||
| Размер выплаты (тыс. руб.) | 37,936 | 32,843 | 27,593 | 30,143 | 43,860 | 46,211 | 48,567 | |||
| Оценка численности получателей (чел.) | 274 | 257 | 306 | 306 | 352 | 352 | 352 | |||
| 011 0702 0250100 530 011 0702 0256250 530 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 10394,6 | 8440,8 | 8443,5 | 9223,8 | 15438,8 | 16266,4 | 17095,6 | ||
| Размер выплаты (тыс. руб.) | 14,275 | 8,542 | 27,843 | 29,029 | 33,060 | 34,810 | 36,590 | |||
| Оценка численности получателей (чел.) | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||
| 011 0709 0250100 530 011 0709 0256250 530 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 57,1 | 59,8 | 194,9 | 203,2 | 330,6 | 348,1 | 365,9 | ||
| 22. | Субвенция на выплату надбавок к заработной плате работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Размер выплаты (тыс. руб.) | 137,100 | 175,95 | 159,050 | 165,900 | 213,760 | 225,080 | 236,560 | |
| Оценка численности получателей (чел.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 011 0701 0250100 530 011 0701 0256250 530 | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 822,9 | 1055,7 | 954,3 | 995,4 | 1068,8 | 1125,4 | 1182,8 | ||
| 011 0702 0250100 530 011 0702 0256250 530 044 0702 0250100 530 044 0702 0256250 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 173,181 | 164,360 | 172,085 | 179,493 | 191,227 | 201,362 | 211,631 | ||
| Оценка численности получателей (чел.) | 107 | 107 | 107 | 107 | 112 | 112 | 112 | |||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 18530,4 | 18125,4 | 18413,1 | 19205,8 | 21417,4 | 22552,5 | 23702,7 | |||
| 011 0709 0256250 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 7,6 | 159,067 | 165,900 | ||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 22,8 | 477,2 | 497,7 | |||||||
| 23. | Субвенция на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Размер выплаты (тыс. руб.) | 338,959 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 6425 | |||||||||
| Всего | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 2177813,8 | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе | 011 0701 0250100 540 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 367,663 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 2352 | |||||||||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 864742,5 | |||||||||
| по педагогическим работникам специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 011 0702 0250100 530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 366,876 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 142 | |||||||||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 52096,4 | |||||||||
| по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, общеобразовательных школ-интернатов | 011 0702 0250100 540 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 320,777 | |||||||
| Оценка численности получателей (чел.) | 3931 | |||||||||
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | 1260974,9 | |||||||||