Источник финансирования |
Всего по государственной программе |
Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. (прогноз) |
2018 г. (прогноз) |
2019 г. (прогноз) |
2020 г. (прогноз) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
196958806,7 |
21691258,0 |
22755821,5 |
24542848,8 |
30845493,2 |
30988473,4 |
32217661,0 |
33917250,8 |
федеральный бюджет |
3201147,8 |
903114,4 |
395213,3 |
98069,3 |
98740,8 |
539927,3 |
568543,5 |
597539,2 |
областной бюджет |
146353566,0 |
14644178,3 |
16411728,3 |
18460398,0 |
23430881,9 |
23482386,2 |
24313751,2 |
25610242,1 |
в том числе:
- перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС |
58734191,3 |
6984863,0 |
7851281,7 |
8453521,0 |
12197595,4 |
7357315,0 |
7747252,7 |
8142362,5 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
99565027,8 |
12438113,3 |
12913645,0 |
13657203,5 |
18660350,5 |
13259384,0 |
13962131,4 |
14674200,1 |
в том числе: за счет средств областного бюджета |
58734191,3 |
6984863,0 |
7851281,7 |
8453521,0 |
12197595,4 |
7357315,0 |
7747252,7 |
8142362,5 |
юридические и физические лица |
1069114,4 |
932746,4 |
136368,0 |
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
6438888,4 |
690715,0 |
752148,6 |
780699,0 |
853115,4 |
1064090,9 |
1120487,6 |
1177631,9 |
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего по подпрограмме |
43330218,1 |
4170013,5 |
6480131,1 |
6046644,4 |
6687673,9 |
6295441,6 |
6643800,0 |
7006513,6 |
федеральный бюджет |
33766,2 |
33766,2 |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
13254901,2 |
506959,0 |
1034397,8 |
876432,7 |
791725,4 |
3162119,0 |
3344411,2 |
3538856,1 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
28513890,6 |
3526992,1 |
5328780,7 |
5046209,7 |
5756763,9 |
2802524,2 |
2951058,1 |
3101561,9 |
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
1527660,1 |
102296,2 |
116952,6 |
124002,0 |
139184,6 |
330798,4 |
348330,7 |
366095,6 |
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
Всего по подпрограмме |
117252321,6 |
12347673,5 |
11085456,5 |
11135143,0 |
18860644,5 |
20475326,5 |
21124001,4 |
22224076,2 |
федеральный бюджет |
2565385,1 |
799090,6 |
266091,4 |
43383,1 |
40278,7 |
448314,7 |
472075,4 |
496151,2 |
областной бюджет |
114052569,1 |
11772614,4 |
12390026,3 |
12456280,4 |
20372374,8 |
18333846,9 |
18870154,0 |
19857272,3 |
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС |
58686456,5 |
6984863,0 |
7851281,7 |
8443979,0 |
12188788,4 |
7348014,8 |
7737459,6 |
8132070,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
55115335,4 |
6196636,4 |
5691977,8 |
6470619,5 |
9978781,9 |
8475995,5 |
8924092,6 |
9377231,7 |
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
4205488,5 |
564195,1 |
588642,7 |
608839,0 |
657997,5 |
565184,2 |
595139,0 |
625491,0 |
Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего по подпрограмме |
16424392,5 |
2058164,6 |
2049184,4 |
2273410,8 |
3207150,2 |
2163647,3 |
2278320,7 |
2394514,5 |
федеральный бюджет |
21570,8 |
4415,4 |
|
|
|
5429,4 |
5717,2 |
6008,8 |
областной бюджет |
2433702,9 |
294330,9 |
192832,9 |
158590,7 |
336805,9 |
459265,4 |
483606,6 |
508270,5 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
13578403,2 |
1738670,8 |
1835096,5 |
2089920,1 |
2846574,7 |
1603992,9 |
1689004,5 |
1775143,7 |
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
390715,6 |
20747,5 |
21255,0 |
24900,0 |
23769,6 |
94959,6 |
99992,4 |
105091,5 |
Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
Всего по подпрограмме |
5205571,9 |
409748,3 |
380172,6 |
303284,5 |
528548,3 |
1132862,8 |
1194034,9 |
1256920,5 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3546347,4 |
364100,5 |
303882,6 |
243569,3 |
422801,2 |
700063,9 |
737167,2 |
774762,7 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
1413110,2 |
43067,6 |
55790,0 |
40912,2 |
78230,0 |
376871,4 |
397976,2 |
420262,8 |
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
246114,3 |
2580,2 |
20500,0 |
18803,0 |
27517,1 |
55927,5 |
58891,5 |
61895,0 |
Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
Всего по подпрограмме |
1354218,4 |
193040,9 |
181310,4 |
166693,4 |
176449,6 |
201513,9 |
212194,1 |
223016,1 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1286045,5 |
192881,9 |
176512,1 |
162538,4 |
171803,0 |
184292,7 |
194060,1 |
203957,3 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
68172,9 |
159,0 |
4798,3 |
4155,0 |
4646,6 |
17221,2 |
18134,0 |
19058,8 |
Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего по подпрограмме |
1397585,7 |
135426,3 |
157159,6 |
214146,8 |
209257,1 |
208204,9 |
226907,2 |
246483,8 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1431778,5 |
133426,3 |
155159,6 |
214146,8 |
218064,1 |
217505,1 |
236700,3 |
256776,3 |
в том числе: перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС |
47734,8 |
|
|
9542,0 |
8807,0 |
9300,2 |
9793,1 |
10292,5 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
13542,0 |
2000,0 |
2000,0 |
9542,0 |
|
|
|
|
юридические и физические лица |
4000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий" |
Всего по подпрограмме |
253168,4 |
44000,0 |
37000,0 |
45310,0 |
71758,4 |
17600,0 |
18350,0 |
19150,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
253168,4 |
44000,0 |
37000,0 |
45310,0 |
71758,4 |
17600,0 |
18350,0 |
19150,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
Всего по подпрограмме |
5062223,6 |
802444,5 |
931452,4 |
663810,3 |
1104011,2 |
493876,4 |
520052,7 |
546576,1 |
федеральный бюджет |
580425,7 |
65842,2 |
129121,9 |
54686,2 |
58462,1 |
86183,2 |
90750,9 |
95379,2 |
областной бюджет |
4481060,9 |
735865,3 |
802330,5 |
609124,1 |
1045549,1 |
407693,2 |
429301,8 |
451196,9 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
737,0 |
737,0 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" |
Всего по подпрограмме |
4624774,6 |
1530746,4 |
1453954,5 |
1640073,7 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3559660,2 |
600000,0 |
1319586,5 |
1640073,7 |
|
|
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
930746,4 |
930746,4 |
|
|
|
|
|
|
юридические и физические лица |
1065114,4 |
930746,4 |
134368,0 |
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области" |
Всего по подпрограмме |
2054331,9 |
|
|
2054331,9 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2054331,9 |
|
|
2054331,9 |
|
|
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства" |
Всего по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические и физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" не включает расходы:
1) в сумме 58734191,3 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;
2) в сумме 930746,4 тыс. рублей в 2014 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;
3) в сумме 2000,0 тыс. рублей в 2014 году и 2000,0 тыс. рублей в 2015 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.".