Постановление от 29.12.2014 г № 2625-ПА
Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры в городском округе Город Южно-Сахалинск на 2014 — 2018 годы
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
В целях реализации распоряжения Правительства Сахалинской области от 24.01.2013 N 27-р "О поэтапном совершенствовании систем оплаты труда и повышении заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области" и распоряжения администрации города Южно-Сахалинска от 21.05.2013 N 116-р "Об утверждении Плана мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда и повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2013 - 2018 годы" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014 - 2018 годы" (прилагается).
2.Ответственность за реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014 - 2018 годы" возложить на Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска.
3.Считать утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2013 N 1231-па "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2013 - 2018 годы".
4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра.
Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014 - 2018 годы" (далее - "дорожная карта") координирует деятельность Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска, муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры по повышению эффективности и качества предоставляемых муниципальных услуг.
I.Цели разработки "Дорожной карты"
Целями "дорожной карты" являются:
- повышение качества жизни жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск", обеспечение возможности саморазвития всех категорий населения через регулярные занятия творчеством, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение уровня реального содержания заработной платы работников учреждений сферы культуры за счет структурных преобразований, направленных на повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
II.Проведение преобразований в сфере культуры
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
В рамках преобразований предусматривается:
- повышение качества и разнообразия предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту (внедрение информационных технологий, создание электронных ресурсов библиотек, совершенствование работы сайтов учреждений культуры);
- создание условий для творческой самореализации граждан (развитие профессионального искусства, поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, активизация народного творчества);
- развитие форм организации досуговой деятельности населения городского округа "Город Южно-Сахалинск";
- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры и отраслевого образования городского округа "Город Южно-Сахалинск", обучение новым технологиям и формам работы;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта.
III.Целевые показатели (индикаторы) развития
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1.1.Увеличение количества зрителей концертных мероприятий на территории городского округа (по сравнению с базовым показателем)
(тыс. чел.)
| Базовый показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 25,0 | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 26,0 |
1.2.Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге и базах данных Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы (от общей численности библиотечного фонда ЦБС):
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
1.3.Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с базовым показателем):
(тыс. чел.)
| Базовый показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 529,5 | 530,0 | 531,6 | 532,1 | 532,7 | 533,2 |
1.4.Повышение уровня удовлетворенности жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 68,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 75,0 | 80,0 |
1.5.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 48,0 | 50,0 | 54,0 | 65,0 | 75,0 | 85,0 |
1.6.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.7.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (по сравнению с базовым показателем):
(процентов)
| Базовый показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
1.8.Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
1.9.Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
1.10.Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, (в том числе за счет услуг, оказываемых сверх муниципального задания), в возрасте от 5,5 лет до 18 лет в процентном отношении от общего числа детей в городском округе "Город Южно-Сахалинск":
(процентов)
| Базовый показатель (чел.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2121 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,9 | 2,6 |
2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
2.1.Создание механизма стимулирования специалистов учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг. Создание прозрачного механизма формирования оплаты труда.
2.2.Поэтапный рост оплаты труда специалистов учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) специалистов учреждений культуры до средней заработной платы по Сахалинской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
2.3.Переобучение, повышение квалификации, увеличение доли квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала специалистов муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск".
IV.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры
1.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда специалистов учреждений культуры будут реализовываться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области от 03.12.2012 N 592 и распоряжения Правительства Сахалинской области от 24.01.2013 N 27-р "О поэтапном совершенствовании систем оплаты труда и повышении заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области".
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования, предусматриваемые на реализацию мероприятий соотносятся с выполнением учреждениями установленных показателей эффективности и целевых индикаторов.
2.Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
2.1.Целевые значения показателей соотношения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Сахалинской области:
(процентов)
| Категория | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Работники культуры | 76,1 | 76,1 | 80,2 | 89,6 | 108,7 | 108,8 |
2.2.Целевые значения показателей отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Сахалинской области:
(процентов)
| Категория | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования | 96,0 | 85,0 | 95,6 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
2.3.Численность работников муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск":
(среднесписочная)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 383 | 386 | 390 | 393 | 396 | 406 |
2.4.Численность работников учреждений дополнительного образования детей городского округа "Город Южно-Сахалинск":
(среднесписочная)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 280 |
V.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
| Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| Совершенствование системы оплаты труда | |||
| 1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей | приказ Управления культуры | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2014, по мере необходимости |
| 2. Оценка эффективности деятельности учреждений, их руководителей | аналитическая записка | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | ежегодно |
| 3. Внесение изменений в положения об оплате труда, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | постановление администрации города Южно-Сахалинска | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | по мере необходимости |
| 4. Внесение изменений в положения об оплате труда учреждений и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда | локальные акты учреждений | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, учреждения культуры | по мере необходимости |
| 5. Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в учреждениях с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций , утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях" | локальные акты учреждений | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2014 - 2018 годы |
| 6. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений: библиотек, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | локальные акты учреждений | учреждения | 2015 - 2018 годы |
| 7. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений) | направление отчета в Министерство культуры Сахалинской области | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | Ежегодно, в установленные сроки |
| Создание прозрачного механизма и системы контроля оплаты труда руководителей учреждений | |||
| 8. Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей, и размещение их в сети Интернет | сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | ежегодно до 30 апреля, а также при проведении конкурса или трудоустройстве |
| 9. Заключение эффективных контрактов с вновь прибывшими (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения" | приведение трудовых договоров с руководителями учреждений в соответствии с типовой формой - 100 процентов | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | по мере необходимости |
| 10. Соблюдение установленного соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений культуры в кратности от 1 до 4 | направление отчета в Министерство культуры Сахалинской области | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры | |||
| 12. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | направление отчета в Управление культуры | учреждения | ежегодно, в установленные сроки |
| 13. Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений и дальнейшая их актуализация | локальные акты учреждений | учреждения | по мере необходимости |
| 14. Проведение мероприятий по обеспечению соотношения средней заработной платы руководителя и вспомогательного персонала учреждений до 1:0,7 - 1:0,5 (с учетом типа учреждения) | направление отчета в Министерство культуры Сахалинской области, поддержание установленного уровня соотношения | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | ежегодно, в установленные сроки |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 | |||
| 15. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ N 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных | отчеты Управления культуры, учреждений | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | ежеквартально, с 2014 года |
| 16. Расчет дополнительной потребности и учет при формировании бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" расходов на повышение оплаты труда работников учреждений в соответствии с Указом N 597 | решение Городской Думы | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2014 - 2017 годы |
| 17. Составление отчета по реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных "дорожной картой" | направление отчета в Министерство культуры Сахалинской области | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | ежегодно, в установленные сроки |
| 18. Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений, семинаров и других мероприятий, публикация в средствах массовой информации | публикации в средствах массовой информации, сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий с участием профсоюзных организаций | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | ежегодно |
| Независимая система оценки качества работы учреждений | |||
| 19. Разработка независимой системы оценки качества работы учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" | приказ Управления культуры | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2015 год |
| 20. Формирование общественных советов по проведению независимой оценки качества работы учреждений и составлению рейтингов | приказ Управления культуры | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2015 год |
| 21. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности подведомственных учреждений | создание официальных сайтов во всех учреждениях, размещение учреждениями информации о своей деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru | учреждения | 2014 год ежегодно, в установленные сроки |
| 22. Обсуждение хода реализации "дорожной карты" на совещаниях руководителей учреждений | протокол совещания | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | один раз в полугодие |
Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты"),
"Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Муниципальное образование: Сахалинская область, городской округ "Город Южно-Сахалинск"
Категория работников: Работники учреждений культуры
| N пп. | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 г. | 2013 - 2018 г. |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) по городскому округу "Город Южно-Сахалинск", чел. | x | 512 | 517 | 518 | 520 | 522 | 515 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, чел. | x | 196235 | 199488 | 201908 | 204278 | 206638 | 208978 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | x | 383 | 386 | 390 | 393 | 396 | 406 | x | x |
| 4. | Численность населения городского округа "Город Южно-Сахалинск", чел. | x | 196235 | 199488 | 201908 | 204278 | 206638 | 208978 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Сахалинской области | |||||||||
| 6. | по городскому округу Южно-Сахалинск, % | x | 76,1 | 76,1 | 80,2 | 89,6 | 108,7 | 108,8 | x | x |
| 7. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск", руб. | 24282 | 36870 | 40973,7 | 47672,9 | 58586,4 | 76136,6 | 85059,1 | x | x |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, % | x | x | 111,1 | 116,4 | 122,9 | 130,0 | 111,7 | x | x |
| 9. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, % | x | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | x | x |
| 10. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | x | x |
| 11. | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб. | 155313 | 228645 | 258342 | 393183 | 481846 | 624887 | 697296 | 1133371 | 2684199 |
| 12. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. | x | 73332 | 29697 | 164538 | 253201 | 396242 | 468651 | 447436 | 1385661 |
| в том числе: | ||||||||||
| 12.1. | за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", тыс. руб. | x | 2379 | -313 | 165273 | 253049 | 395909 | 468436 | 418009 | 1284733 |
| 12.2. | за счет средств бюджета Сахалинской области, тыс. руб. | x | 70974 | 29509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29509 | 100483 |
| 12.2.1. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. из них: | x | x | x | 7767 | 8929 | 18596 | 38358 | 16696 | 73650 |
| 12.2.1.1. | от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | x | x | 221 | 189 | 346 | 364 | 410 | 1120 |
| 12.2.1.2. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. руб. | x | x | x | 4752 | 5238 | 14224 | 33448 | 9990 | 57662 |
| 12.2.1.3. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | x | x | 2794 | 3502 | 4026 | 4545 | 6296 | 14867 |
| 12.3. | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | -21 | 501 | -735 | 152 | 333 | 215 | -82 | 445 |
| 12.4. | за счет иных источников (решений), включая корректировку бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий год, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. | x | x | 29697 | 164538 | 253201 | 396242 | 468651 | 447436 | 1385661 |
| 14. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 12.2.1 / стр. 13 x 100) | x | x | x | 4,7 | 3,5 | 4,7 | 8,2 | 3,7 | 5,3 |
Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты"),
"Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы дополнительного образования в области искусств
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Муниципальное образование: Сахалинская область, городской округ "Город Южно-Сахалинск"
Категория работников: Работники отраслевого образования
| N пп. | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 г. | 2013 - 2018 г. |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения дополнительного образования (по среднесписочной численности) работников по городскому округу "Южно-Сахалинск", чел. | x | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | x | x |
| 2. | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, чел. | x | 26350 | 26750 | 27150 | 27550 | 27950 | 28350 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений дополнительного образования, чел. | x | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 280 | x | x |
| 4. | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в области искусств, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, %. | x | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | x | x |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной плате учителей в Сахалинской области | |||||||||
| 6. | по городскому округу Южно-Сахалинск, % | x | 96 | 85 | 95,6 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | x | x |
| 7. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений дополнительного образования городского округа "Город Южно-Сахалинск", руб. | 32710,0 | 50957,0 | 47507,4 | 58790,5 | 71527,9 | 77608,7 | 84205,0 | x | x |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, % | x | x | 93,2 | 123,7 | 121,7 | 108,5 | 108,5 | x | x |
| 9. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, % | x | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | x | x |
| 10. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | x | x |
| 11. | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб. | 155679 | 187846 | 224889 | 275131 | 322583 | 345901 | 374926 | 822603 | 1731276 |
| 12. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. | x | 31788 | 37043 | 87285 | 134737 | 158055 | 187080 | 259065 | 635988 |
| в том числе: | ||||||||||
| 12.1. | за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", тыс. руб. | 6093 | 22354 | 87123 | 134386 | 157610 | 186894 | 243863 | 594460 | |
| 12.2. | за счет средств бюджета Сахалинской области, тыс. руб. | x | 25260 | 14728 | 14728 | 39988 | ||||
| 12.2.1. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. из них: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2.1.1. | от реструктуризации сети, тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2.1.2. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2.1.3. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3. | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 435 | -39 | 162 | 351 | 445 | 186 | 474 | 1540 |
| 12.4. | за счет иных источников (решений), включая корректировку бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий год, тыс. руб. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. | x | 31788 | 37043 | 87285 | 134737 | 158055 | 187080 | 259065 | 635988 |
| 14. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 12.2.1 / стр. 13 x 100) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Начальник управления культуры
И.В.Герасимова