Приложение к Приказу от 18.12.2014 г № 77-ОКК Программа

Производственная программа ОАО «Российские железные дороги» в сфере холодного водоснабжения на территории сахалинской области

Раздел 1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Российские железные дороги" 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 55
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2015 год

Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Истекший период регулирования - 2013 год		2015 год
			План	Факт	План
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	519,455	318,11	302,12
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	519,455	318,11	302,12
4.	Объем потерь	тыс. куб. м	248,715	77,15	42,78
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	47,88	24,25	14,16
6.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	270,740	240,96	259,34
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м	270,674	238,41	259,32
6.1.1.	- населению	тыс. куб. м	25,257	18,20	23,95
6.1.2.	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	6,878	5,63	8,22
6.1.3.	- прочим	тыс. куб. м	238,539	214,58	227,15
6.2.	Отпуск воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	0,066	2,55	0,02
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	11050,9	9754,6	11526,8
8.	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия	тыс. руб.	479,157	513,5

Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Перечень плановых мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
	-	-	-

Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2015 год
1	2	3
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	35
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	35
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	11
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	0,45

Раздел 5.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Перечень плановых мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3
	-	-

Примечание: плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.