Приложение к Приказу от 12.12.2014 г № 64-ОКК Программа

Производственная программа ОАО «Сахалинская коммунальная компания» в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания" 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2015 год

Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Истекший период регулирования - 2013 год		2015 год
			План	Факт	План
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1523,256	2503,141	1891,43
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	0	0	0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	28,905	31,311	30,10
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1494,351	2471,830	1861,33
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	367,700	1325,752	874,83
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	24,606	53,634	47,0
7.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	1126,651	1146,078	986,51
7.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м	834,950	805,905	788,49
7.1.1.	- населению	тыс. куб. м	702,199	672,717	671,86
7.1.2.	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	50,319	55,856	52,76
7.1.3.	- прочим	тыс. куб. м	82,432	77,332	63,87
7.2.	Отпуск воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	291,701	340,173	198,02
8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	40741,13	42466,0	44131,64
9.	Выполнение плана по повышению эффективности деятельности предприятия	тыс. руб.	1631	626,5

Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Перечень плановых мероприятий	График реализации мероприятия в течение 2015 года	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт водопровода в с. Синегорск от РЧВ до ул. Горной (Ду 150 мм)	2 - 3 кварталы	441,95
2.	Капитальный ремонт водопровода в пл. районе Новоалександровск от НС-7 до ОСК-3 (Ду 50 мм)	2 - 3 кварталы	80,34
3.	Капитальный ремонт водопровода в пл. районе Новоалександровск от КВ-28 в районе ж.д. N 15 по ул. Комсомольской до ж.д. N 5 по ул. Горького (Ду 100 мм, 50 мм)	2 - 3 кварталы	187,57
4.	Капитальный ремонт водопровода в пл. районе Новоалександровск по ул. Строительной от ВК-8 (ул. Строительная, 9) до ВК-15 (ул. Строительная, 3) (Ду 100 мм)	2 - 3 кварталы	199,90
5.	Капитальный ремонт водопровода в п. Березняки от ВК-22 в районе ж.д. N 1 по ул. Лесной до ж.д. N 1 по ул. Новой (Ду = 70,32 мм)	2 - 3 кварталы	143,30
6.	Капитальный ремонт скважины N 6 водозабора "Новоалександровский"	2 - 3 кварталы	103,0
7.	Установка ограждений водозабора "Березняки" (скважина N 1)	2 - 3 кварталы	637,23
	Итого:		1793,3

Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2015 год
1	2	3
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,8
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,30
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	47,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м	0,3152
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	0,7471

Раздел 5.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Перечень плановых мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3
	-	-

Примечание: плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.