Приложение к Приказу от 10.12.2014 г № 50-ОКК Программа
Производственная программа ООО «Водоканалремстрой» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Водоканалремстрой" 694420, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, 13 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2015 год |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2013 год | 2015 год | |
| План | Факт | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 438,92 | 348,50 | 358,05 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 438,92 | 348,50 | 358,05 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 66,00 | 52,28 | 53,71 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 372,92 | 296,22 | 304,34 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 372,52 | 295,82 | 303,94 |
| 6.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 276,42 | 209,98 | 218,10 |
| 6.1.2. | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 70,00 | 59,86 | 59,86 |
| 6.1.3. | - прочим | тыс. куб. м | 26,10 | 25,98 | 25,98 |
| 6.2. | Отпуск воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 34855,8 | 33202,2 | 36177,9 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 110,2 | 110,2 | |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия в течение 2015 года | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт смотровых колодцев, запорной арматуры | май - сентябрь | 41,9 |
| 2. | Установка сальников | июль - август | 58,1 |
| Итого | 100,0 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показатели качества воды | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 12 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,14 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 15,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,535 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,463 |
Раздел 5.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
Примечание: плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.