Приложение к Приказу от 09.12.2014 г № 44-ОКК Программа
Производственная программа муп «Водоканал» корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП "Водоканал" Корсаковского городского округа 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 9 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2015 год |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования - 2013 год | 2015 год | |
| План | Факт | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 3466,03 | 3189,44 | 2852,41 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 64,68 | 565,10 | 476,00 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 3401,35 | 2624,34 | 2376,41 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1360,54 | 999,30 | 867,39 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 40,00 | 38,08 | 36,50 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 2040,81 | 1338,79 | 1509,02 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб. м | 1673,22 | 1049,10 | 1218,39 |
| 6.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 128,90 | 106,02 | 116,20 |
| 6.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 238,69 | 183,67 | 174,43 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 96451,07 | 60864,80 | 83559,02 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 7747,57 | 449,48 | |
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды (подвоз воды), объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2015 год | ||
| г. Корсаков | с. Чапаево | с. Пихтовое | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 7,6341 | 4,3226 | 1,0378 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 6,9625 | 3,4669 | 1,0239 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,2808 | 0,801 | 0,0077 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,3908 | 0,0547 | 0,0062 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 903,78 | 542,33 | 176,85 |
Примечание: производственная программа МУП "Водоканал" Корсаковского городского округа утверждена на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. В связи с тем, что период регулирования - 2014 год не истек, отчет об исполнении производственной программы отсутствует.
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия в течение 2015 года | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство охранной зоны ВНС в с. Раздольное, г. Корсаков ул. Парковая, с. Дачное | сентябрь | 1144,206 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Корсаков по ул. Окружная, 80 | май - июнь | 109,481 |
| 3. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Корсаков по ул. Парковая | апрель - май | 58,280 |
| 4. | Подключение ВНС "Нагорная" к водопроводной сети | март - апрель | 87,147 |
| 5. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Корсаков по ул. Первомайская от дома 57 до дома 63 | май - июнь | 125,779 |
| 6. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Раздольное по ул. Окружная, 10 | апрель - июнь | 34,357 |
| 7. | Монтаж бактерицидной установки на ВНС с. Раздольное | август - сентябрь | 269,770 |
| 8. | Капитальный ремонт сбросовых задвижек на магистральном водоводе 1-я и 2-я Падь от водозабора Мицулевский | июнь | 69,161 |
| 9. | Капитальный ремонт насоса на ВНС в г. Корсаков по ул. Федько | март - май | 11,22 |
| 10. | Отключение японского водовода в г. Корсаков по ул. Советская, 39 | апрель | 72,69 |
| 11. | Капитальный ремонт ввода на жилой дом в г. Корсаков по ул. Речная, 1 | апрель - май | 28,054 |
| 12. | Отключение японского водовода в г. Корсаков по ул. Советская, 45 | май | 82,246 |
| Итого | 2092,40 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показатели качества воды | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 9,40 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 12,40 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,64 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 36,50 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,32 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой вод, кВт. ч/куб. м | 0,24 |
Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Перечень плановых мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - |
Примечание: плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.