Постановление от 03.12.2014 г № 2434-ПА
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа „Город Южно-Сахалинск“ на 2010 — 2015 годы и в перспективе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.11.2010 N 2229, за 2013 год
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 48 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.11.2010 N 2229, за 2013 год:
- отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- сведения о степени выполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- оценка эффективности и результативности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года" за 2013 год (прилагается).
2.Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.
Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ
И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД
| N п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | |||
| 2013 год | ||||||||||
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года" | Всего | x | x | x | x | 501669,50 | 501669,50 | 491070,20 | 491070,20 | |
| Департамент образования | 907 | x | x | x | 6161,60 | 6161,60 | 5076,50 | 5076,50 | ||
| Департамент здравоохранения | 906 | x | x | x | - | - | ||||
| Управление культуры | 913 | x | x | x | 594,00 | 594,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Управление по физической культуре и спорту | 918 | x | x | x | - | - | ||||
| Администрация города (Управление ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска) | 902 | x | x | x | - | - | ||||
| Департамент городского хозяйства | 915 | x | x | x | 21104,7 | 21104,7 | 20691,00 | 20691,00 | ||
| Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования | 905 | x | x | x | - | - | ||||
| Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | x | x | x | 473809,20 | 473809,20 | 465102,70 | 465102,70 | ||
| 1. | Проведение мероприятий по энергообследованию и энергосбережению на объектах жизнеобеспечения города | x | x | x | x | |||||
| 1.1. | Проведение энергетических обследований в отношении бюджетных учреждений | Управление культуры | 913 | 0804 | 612 | 594,00 | 594,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1.2. | Проведение энергетических обследований в отношении объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Сахалинской области, в том числе | Департамент городского хозяйства | 915 | 0502 | 11900,00 | 11900,00 | 11900,00 | 11900,00 | ||
| 1.3. | Проведение энергетических обследований муниципальных бюджетных учреждений для последующей реализации технических мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Южно-Сахалинска | Департамент образования | 907 | 0709 | 4761,60 | 4761,60 | 3676,50 | 3676,50 | ||
| 1.4. | Проведение энергетических обследований муниципальных бюджетных учреждений | Департамент городского хозяйства | 915 | 612 | 403,90 | 403,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения | x | x | x | x | |||||
| 2.1. | Приобретение приборов учета энергетических ресурсов для источников теплоснабжения | Департамент городского хозяйства | 915 | 0502 | 6194,80 | 6194,80 | 6185,00 | 6185,00 | ||
| 2.2. | Установка общедомового и индивидуальных приборов учета электроэнергии с капитальным ремонтом внутридомовых сетей электроснабжения в доме N 45, корпус 1 по ул. Украинская в г. Южно-Сахалинске | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0501 | 1956,60 | 1956,60 | 1956,60 | 1956,60 | ||
| 3. | Реконструкция и капитальный ремонт систем и объектов жизнеобеспечения, в том числе разработка ПСД и приобретение материалов и оборудования | x | x | x | x | |||||
| 3.1. | Приобретение предварительно изолированных труб с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции для систем теплоснабжения | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0502 | 17900,90 | 17900,90 | 17900,90 | 17900,90 | ||
| 3.2. | Разработка документации для реализации пилотного проекта по модернизации и повышению энергоэффективности системы уличного освещения в г. Южно-Сахалинске | Департамент городского хозяйства | 915 | 310 | 2606,00 | 2606,00 | 2606,00 | 2606,00 | ||
| 3.3. | Выполнение предпроектных работ по реализации технических мероприятий в областной и муниципальной бюджетной сфере, в том числе подготовка бюджетных учреждений к заключению энергосервисных контрактов | Департамент образования | 907 | 0709 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | ||
| 3.4. | Капитальный ремонт фасадов и кровель жилых домов: ул. Горького, 18, 20, 22; пр. Победы, 19, 78 (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0501 | 31904,00 | 31904,00 | 31904,00 | 31904,00 | ||
| 3.5. | Капитальный ремонт фасадов и кровель жилых домов: ул. Сахалинская, 45, 45а, 47, 98, Спортивный проезд, 17б, ул. Чехова, 2а, ул. Ленина, 127 (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0501 | 91115,90 | 91115,90 | 91115,90 | 91115,90 | ||
| 3.6. | Капитальный ремонт фасадов и кровель жилых домов: ул. Пушкина, 118, ул. Амурская, 155 (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0501 | 22294,40 | 22294,40 | 22294,40 | 22294,40 | ||
| 3.7. | Капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома: ул. Комсомольская, 195 (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0501 | 15560,10 | 15560,10 | 15560,10 | 15560,10 | ||
| 3.8. | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Южно-Сахалинская, 19 | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0501 | 2999,00 | 2999,00 | 2999,00 | 2999,00 | ||
| 3.9. | Реконструкция насосных станций, в т.ч. разработка ПСД | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0502 | 310 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 | |
| 3.10. | Капитальный ремонт Курильского коллектора от 1ТК-10 до ТК-3ка с 2 Ду 300 на 2 Ду 350, в том числе: (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0502 | 310 | 32395,00 | 32395,00 | 32395,00 | 32395,00 | |
| 3.11. | Капитальный ремонт Физкультурного коллектора (274 м) от ул. А.Буюклы до ул. Академической (от 2ТК-13 до 2ТК-15), в том числе: (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0502 | 310 | 46195,60 | 46195,60 | 46195,60 | 46195,60 | |
| 3.12. | Реконструкция НСС-2, в том числе: разработка ПСД | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0502 | 310 | 4672,20 | 4672,20 | 4672,00 | 4672,00 | |
| 3.13. | Капитальный ремонт контрольно-регулирующих пунктов (КРП) первого уровня, в том числе разработка ПСД | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0502 | 310 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | |
| 3.14. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в 11 микрорайоне, в т.ч. с использованием предизолированных труб, в том числе: разработка ПСД | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0502 | 310 | 9970,0 | 9970,0 | 9970,0 | 9970,0 | |
| 3.15. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения и ГВС, в т.ч. разработка проектной документации | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 0502 | 165605,50 | 165605,50 | 156899,00 | 156899,00 | ||
| 3.16. | Ремонт отопительной системы, капитальный ремонт фасада, ремонт системы наружного и внутреннего освещения, ремонт входной группы по объекту: "МБДОУ N 36 "Мальвина" | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 902 | 310 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | ||
| 3.17. | Информационная работа среди населения о необходимости установки приборов учета в многоквартирных домах | Департамент городского хозяйства | 915 | 310 | - | - | - | - | ||
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ
И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД
| N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |||
| Начала реализации | Окончание реализации | Начала реализации | Окончание реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года" за 2013 год | |||||||||
| 1. | Проведение мероприятий по энергообследованию и энергосбережению на объектах жизнеобеспечения города | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | ||||
| 1.1. | Проведение энергетических обследований в отношении бюджетных учреждений | Управление культуры | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Планируется провести энергетическое обследование 3-х бюджетных учреждений культуры | Проведены энергетические обследования зданий в 3 муниципальных учреждениях, в т.ч. - учреждения культуры - 3 шт. | |
| 1.2. | Проведение энергетических обследований в отношении объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Сахалинской области, в том числе | Департамент городского хозяйства | 2011 | 2015 | 2011 | 2020 | Планируется провести энергетическое обследование всех объектов ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания" | Проведено энергетическое обследование всех объектов ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания" | |
| 1.3. | Проведение энергетических обследований муниципальных бюджетных учреждений для последующей реализации технических мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Южно-Сахалинска | Департамент образования | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Планируется провести энергетическое обследование 32-х бюджетных учреждений департамента образования | Проведены энергетические обследования зданий в 32-х муниципальных учреждениях в т.ч. - детские дошкольные и образовательные школы - 32 шт. | |
| 1.4. | Проведение энергетических обследований муниципальных бюджетных учреждений | Департамент городского хозяйства | 2011 | 2012 | 2011 | 2015 | Планируется провести энергетическое обследование 3-х бюджетных учреждений Управления по физической культуре и спорту | Мероприятие по энергетическому обследованию бюджетных учреждений не проводилось из-за отсутствия предложений со стороны Управления по физической культуре и спорту | Мероприятие по энергетическому обследованию бюджетных учреждений не проводилось из-за отсутствия предложений со стороны Управления по физической культуре и спорту |
| 2. | Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения | ||||||||
| 2.1. | Приобретение приборов учета энергетических ресурсов для источников теплоснабжения | Департамент городского хозяйства | 2011 | 2013 | 2011 | 2013 | Планируется подготовить аукционную документацию для проведения конкурсного отбора исполнителя на поставку приборов учета на муниципальные котельные | Для осуществления учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения Департаментом была организована разработка конкурсной документации, результатом которой явилось размещение открытого конкурсного отбора на заключение муниципального контракта. Общая стоимость работ составила 6194,80 тыс. рублей. Приборы учета приобретены в полном объеме и переданы на ответственное хранение в ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания" | |
| 2.2. | Установка общедомового и индивидуальных приборов учета электроэнергии с капитальным ремонтом внутридомовых сетей электроснабжения в доме N 45, корпус 1 по ул. Украинская в г. Южно-Сахалинске | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2013 | 2020 | 2014 | 2020 | Планируется провести работы по установке общедомового и индивидуальных приборов учета электроэнергии с капитальным ремонтом внутридомовых сетей электроснабжения в доме N 45, корпус 1 по ул. Украинская в г. Южно-Сахалинске | Проведены работы по установке общедомового и индивидуальных приборов учета электроэнергии с капитальным ремонтом внутридомовых сетей электроснабжения в доме N 45, корпус 1 по ул. Украинская в г. Южно-Сахалинске | |
| 3. | Реконструкция и капитальный ремонт систем и объектов жизнеобеспечения, в том числе разработка ПСД, и приобретение материалов и оборудования | ||||||||
| 3.1. | Приобретение предварительно изолированных труб с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции для систем теплоснабжения | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | Для предотвращения аварийных ситуаций на магистральных сетях теплоснабжения необходимо приобрести предварительно изолированные трубы с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции и заменить участки их в процессе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода | Для предотвращения аварийных ситуаций на магистральных сетях теплоснабжения приобрели предварительно изолированные трубы с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции и провели замену участков в процессе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода | |
| 3.2. | Разработка документации для реализации пилотного проекта по модернизации и повышению энергоэффективности системы уличного освещения в г. Южно-Сахалинске | Департамент городского хозяйства | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | В целях реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в системе уличного освещения города необходимо подготовить аукционную документацию на выбор проектировщика и подготовить энергосервисный проект | В целях реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в системе уличного освещения города проведен аукцион на выбор проектировщика, которым был подготовлен энергосервисный проект | |
| 3.3. | Выполнение предпроектных работ по реализации технических мероприятий в областной и муниципальной бюджетной сфере, в том числе подготовка бюджетных учреждений к заключению энергосервисных контрактов | Департамент образования | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | В целях реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности необходимо выполнить предпроектные работы по реализации технических мероприятий в муниципальной бюджетной сфере, в том числе подготовить бюджетные учреждения к заключению энергосервисных контрактов | Выполнены предпроектные работы по реализации технических мероприятий в муниципальной бюджетной сфере, в том числе подготовка бюджетных учреждений к заключению энергосервисных контрактов | |
| 3.4. | Капитальный ремонт фасадов и кровель жилых домов: ул. Горького, 18, 20, 22; пр. Победы, 19, 78 (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | В целях реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, приведения их в эстетическое и благоустроительное состояние необходимо провести работы по утеплению и отделке фасада, замене кровли | По энергосбережению и энергоэффективности многоквартирные дома приведены в эстетическое и благоустроительное состояние. Провели работы по утеплению и отделке фасада, заменили кровлю | |
| 3.5. | Капитальный ремонт фасадов и кровель жилых домов: ул. Сахалинская, 45, 45а, 47, 98, Спортивный проезд, 17б, ул. Чехова, 2а, ул. Ленина, 127 (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | В целях реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, приведения их в эстетическое и благоустроительное состояние необходимо провести работы по утеплению и отделки фасада, замене кровли | По энергосбережению и энергоэффективности многоквартирные дома приведены в эстетическое и благоустроительное состояние. Провели работы по утеплению и отделке фасада, заменили кровлю | |
| 3.6. | Капитальный ремонт фасадов и кровель жилых домов: ул. Пушкина, 118, ул. Амурская, 155 (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | В целях реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, приведения их в эстетическое и благоустроительное состояние необходимо провести работы по утеплению и отделке фасада, замене кровли | По энергосбережению и энергоэффективности многоквартирные дома приведены в эстетическое и благоустроительное состояние. Провели работы по утеплению и отделке фасада, заменили кровлю | |
| 3.7. | Капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома: ул. Комсомольская, 195 (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | В целях реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, приведения их в эстетическое и благоустроительное состояние необходимо провести работы по утеплению и отделке фасада, замене кровли | По энергосбережению и энергоэффективности многоквартирные дома приведены в эстетическое и благоустроительное состояние. Провели работы по утеплению и отделке фасада, заменили кровлю | |
| 3.8. | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Южно-Сахалинская, 19 | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | В целях проведения мероприятий по энергосбережению необходимо провести капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Южно-Сахалинской, 19 | Проведен капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Южно-Сахалинской, 19 | |
| 3.9. | Реконструкция насосных станций, в т.ч. разработка ПСД | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Для улучшения водоснабжения в городе необходимо провести подготовку проектно-сметной документации | Для улучшения водоснабжения в городе провели подготовку проектно-сметной документации | |
| 3.10. | Капитальный ремонт Курильского коллектора от 1ТК-10 до ТК-3ка с 2 Ду 300 на 2 Ду 350 в том числе: (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Для улучшения теплоснабжения в городе необходимо разработать проектно-сметную документацию и провести капитальный ремонт Курильского коллектора от 1ТК-10 до ТК-3ка с 2 Ду 300 на 2 Ду 350 | Разработана проектно-сметная документация. Проведен капитальный ремонт Курильского коллектора от 1ТК-10 до ТК-3ка с 2 Ду 300 на 2 Ду 350 | |
| 3.11. | Капитальный ремонт Физкультурного коллектора (274 м) от ул. А.Буюклы до ул. Академической (от 2ТК-13 до 2ТК-15), в том числе: (проектные, строительно-монтажные работы) | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Для улучшения теплоснабжения в городе необходимо разработать проектно-сметную документацию и провести капитальный ремонт Физкультурного коллектора от 2ТК-13 до 2ТК-15 | Разработана проектно-сметная документация. Проведен капитальный ремонт Физкультурного коллектора от 2ТК-13 до 2ТК-15 | |
| 3.12. | Реконструкция НСС-2, в том числе: разработка ПСД | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Для улучшения водоснабжения города необходимо разработать проектно-сметную документацию и провести реконструкцию НСС-2 | Разработана проектно-сметная документация. Проведена реконструкция НСС-2 | |
| 3.13. | Капитальный ремонт контрольно-регулирующих пунктов (КРП) первого уровня, в том числе разработка ПСД | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Для улучшения водоснабжения города необходимо разработать проектно-сметную документацию и провести капитальный ремонт контрольно-регулирующих пунктов (КРП) первого уровня | Разработана проектно-сметная документация. Проведен капитальный ремонт контрольно-регулирующих пунктов (КРП) первого уровня | |
| 3.14. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в 11 микрорайоне, в т.ч. с использованием предизолированных труб, в том числе: разработка ПСД | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Для улучшения теплоснабжения и ГВС в 11 микрорайоне необходимо провести капитальный ремонт сетей с использованием предизолированных труб, в том числе: и разработку ПСД | Для улучшения теплоснабжения и ГВС в 11 микрорайоне провели капитальный ремонт сетей с использованием предизолированных труб, в том числе: провели разработку ПСД | |
| 3.15. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения и ГВС, в т.ч. разработка проектной документации | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Для улучшения теплоснабжения и ГВС микрорайонов города необходимо провести капитальный ремонт внутриквартальных сетей и разработку проектно-сметной документации | Для улучшения теплоснабжения и ГВС микрорайонов города провели капитальный ремонт внутриквартальных сетей и разработку проектно-сметной документации | |
| 3.16. | Ремонт отопительной системы, капитальный ремонт фасада, ремонт системы наружного и внутреннего освещения, ремонт входной группы по объекту: "МБДОУ N 36 "Мальвина" | Администрация города (МКУ "Управление капитального строительства") | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | В целях проведения мероприятий по энергосбережению необходимо провести ремонт отопительной системы, капитальный ремонт фасада, ремонт системы наружного и внутреннего освещения, ремонт входной группы по объекту: "МБДОУ N 36 "Мальвина" | По энергосбережению провели ремонт отопительной системы, капитальный ремонт фасада, ремонт системы наружного и внутреннего освещения, ремонт входной группы по объекту: "МБДОУ N 36 "Мальвина" | |
| 3.17. | Информационная работа среди населения о необходимости установки приборов учета в многоквартирных домах | Департамент городского хозяйства | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Необходимо провести публикацию информационных материалов в СМИ | Мероприятие проведено с целью ознакомления населения с мероприятиями по энергосбережению | |
| 3.18. | Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальной бюджетной сфере | Департамент образования | 2011 | 2013 | 2011 | 2013 | Необходимо провести замену энергоемкого оборудования на энергосберегающее | Цель не достигнута | Отсутствие инвестиционных проектов |
| 3.19. | Замена люминесцентных ламп на светодиодные в учреждениях бюджетной сферы | Управление культуры | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Необходимо провести замену люминесцентных ламп на светодиодные | Цель не достигнута | Отсутствие инвесторов |
| 3.20. | Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальной бюджетной сфере | Управление по физической культуре и спорту | 2010 | 2013 | 2012 | 2013 | Необходимо провести замену энергоемкого оборудования на энергосберегающее | Цель не достигнута | Отсутствие инвестиционных проектов |
| 3.21. | Проведение энергообследования в учреждениях бюджетной сферы | Департамент городского хозяйства | 2010 | 2013 | 2012 | 2013 | Необходимо провести энергообследование бюджетных учреждений | Цель не достигнута | Отсутствие инвесторов |
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ
И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года" за 2013 год | ||||||
| Цель N 1 - Оснащение бюджетных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ||||||
| 1. | Индикатор N 1. Количество бюджетных учреждений, оборудованных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | шт. | 108 | 104 | 109 | |
| 2. | Индикатор N 2. Количество бюджетных учреждений, в которых были выполнены мероприятия по установке/замене приборов учета потребляемых энергетических ресурсов | шт. | 7 | 0 | 2 | В рамках незапланированных значений |
| Цель N 2 - информирование собственников многоквартирных домов о необходимости установки и ввода в эксплуатацию приборов учета потребляемых энергетических ресурсов | ||||||
| 3. | Индикатор N 3. Количество размещенной информации в СМИ | шт. | 2 | 2 | 2 | |
| Цель N 3 - Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях | ||||||
| 4. | Индикатор N 4. Количество бюджетных организаций, проведенных мероприятий по энергосбережению | шт. | 5 | 10 | 11 | |
| 5. | Индикатор N 5. Количество полученных энергетических паспортов | шт. | 62 | 32 | 32 | |
| 6. | Индикатор N 6. Ожидаемая экономия финансовых средств на покупку энергоресурсов | тыс. рублей | 13429,60 | 14772,70 | 13255,60 | Увеличение тарифов и бюджетных учреждений |
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015
И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД
1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года", утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2010 N 2229, произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф / Зп * 100%%,
где:
Сд - степень достижения цели (решения задач);
Зф - фактическое значение индикаторов Программы (доля в %%);
Зп - плановое значение индикаторов программы (доля в %%).
Индикатор N 1. Количество бюджетных учреждений, оборудованных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
Сд1 = 109 / 104 * 100%% = 104,8%%
Индикатор N 2. Количество бюджетных учреждений, в которых были выполнены мероприятия по установке/замене приборов учета потребляемых энергетических ресурсов
Сд2 = 2 / 0 * 100%% = 0%%
Индикатор N 3. Количество размещенной информации в СМИ
Сд3 = 2 / 2 * 100%% = 100%%
Индикатор N 4. Количество бюджетных организаций, проведенных мероприятий по энергосбережению
Сд4 = 11 / 10 * 100%% = 110%%
Индикатор N 5. Количество полученных энергетических паспортов
Сд5 = 32 / 32 * 100%% = 100%%
Индикатор N 6. Ожидаемая экономия финансовых средств на покупку энергоресурсов
Сд6 = 13255,60 / 14772,70 = 89,73%%
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.)
Уф = 489043,5 / 558830,5 * 100%% = 87,5%%
3.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ = (1,05 + 0 + 1 + 1,1 + 1 + 0,89) / 6 = 84%%
4.Коэффициент относительной результативности Программы
К0 = 84 * 100 / 87,5 = 0,96
Согласно проведенной оценке реализации Программа признается хорошей.
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров