Приложение к Приказу от 14.10.2014 г № 12-ОКК Программа
Производственная программа федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 управления федеральной службы исполнения наказаний по сахалинской области» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области 693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 71 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
| Период реализации производственной программы | 2015 - 2017 годы |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования с 22.07.2013 по 31.12.2013 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 51,78 | 21,07 | 71,497 | 71,497 | 71,497 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 51,78 | 21,07 | 71,497 | 71,497 | 71,497 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 51,78 | 21,07 | 71,497 | 71,497 | 71,497 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 29,81 | 16,95 | 54,701 | 54,701 | 54,701 |
| 6.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 4,66 | 5,20 | 7,755 | 7,755 | 7,755 |
| 6.1.2. | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 25,15 | 11,75 | 46,946 | 46,946 | 46,946 |
| 6.1.3. | - прочим | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Отпуск воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 21,97 | 4,12 | 16,796 | 16,796 | 16,796 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 303,33 | 285,60 | 602,27 | 618,14 | 646,95 |
| 8. | Выполнение плана мероприятия по повышению эффективности деятельности | тыс. руб. | 140,49 | 13,5 | - | - | - |
| 9. | Выполнение плана мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | 0,21 | 0,50 | - | - | - |
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| тыс. кВт. ч в год | тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установка частотного преобразователя | 3 квартал 2015 г. | 16,6 | 3,8 | 11,7 |
| 2. | Замена насоса на ЭЦВ 8-25-70 | 2 квартал 2017 г. | 100 | 3,7 | 11,5 |
| Итого: | 116,6 | 7,5 | 23,2 | ||
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 0,314 | 0,311 | 0,308 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м | 0,158 | 0,161 | 0,154 |