Постановление от 04.09.2014 г № 1672-ПА
Об утверждении отчета об исполнении в 2013 году муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе „Город Южно-Сахалинск“ на 2010 — 2015 годы»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении в 2013 году муниципальной программы "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2010 N 2077 (прилагается).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на исполняющего обязанности вице-мэра города Южно-Сахалинска.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
А.В.Ковальчук
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
В 2013 ГОДУ
Таблица N 1. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
ЗА 2013 ГОД
| N | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| 2012 | 2013 | |||||
| план | факт | |||||
| 1. | Годовой объем ввода жилья в рамках муниципальной программы "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" | тыс. кв. м | 21,8 | 44,02 | 16,8 | Застройщиками ООО "Труд-Сахалин", ООО "Сахалин Дом", ОАО "Сахалин-Инжиниринг" по инвестиционным договорам с ЖСК не обеспечен ввод жилья в срок до 01.01.2014 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения жильем | кв. м на человека | 21,9 | 20,9 | 22,1 | Фактическое значение 22,1 кв. м на человека получен исходя из численности населения по состоянию на 01.01.2013 197 тыс. чел. и объем жилья за 2012 год 4345,1 тыс. кв. м |
| 3. | Коэффициент доступности жилья | лет | 4,9 | 4,8 | 4 | |
| 4. | Годовой объем ввода жилья для молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" | тыс. кв. м | 9,07 | 11,0 | 15,2 | |
| 5. | Годовой объем квадратных метров жилья, введенных в рамках Программы без привлечения средств социальной выплаты, на площадках, обеспеченных в рамках Программы инженерной и транспортной инфраструктурой | тыс. кв. м | 7,6 | 7,34 | 8,6 | Ввод малоэтажных жилых домов по ул. Долинская в г. Южно-Сахалинске (подрядчик ООО СКФ "Сфера") |
| 6. | Доля территорий, обеспеченных проектами планировки с проектами межевания | % | 65 | 75 | 75 | |
| 7. | Годовой объем привлеченных средств | млн. руб. | 247,2 | 649,6 | 980,8 | |
Индикатор N 3 "Коэффициент доступности жилья" рассчитан исходя из отношения средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м - 3845448 руб. (71212 руб. - среднее арифметическое средних цен на первичном 68531 руб. и вторичном 73893 руб.) к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек за вычетом величины прожиточного минимума (38000,2 руб. - 11083 руб. * 3 * 12). Коэффициент доступности равен 4.
Таблица N 2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 - 2015 ГГ."
ЗА 2013 ГОД
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Степень выполнения, % | Объем финансирования на 2013 год | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||||||||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа "Строительство жилья в Сахалинской области в 2010 - 2015 гг." | Всего | 83 | 1772112,98 | 1908019,6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1012782,571 | 818755,04 | 81 | 109730,797 | 108465,176 | 99 | 649600 | 980800 | 151 |
| ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 96 | 1359732,819 | 1659617,344 | 122 | 0 | 0 | 0 | 650619,1 | 620391,108 | 95 | 59513,749 | 58426,509 | 98 | 649600 | 980800 | 151 | |
| МКУ УКС города Южно-Сахалинска | 52 | 344297,371 | 180490,56 | 52% | 0 | 0 | 0 | 301042,871 | 137243,432 | 45% | 43254,5 | 43247,128 | 100% | 0,000 | 0,000 | 0% | |
| ДГХ города Южно-Сахалинска | 0 | 171,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Южно-Сахалинска | 100 | 67911,8 | 67911,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61120,6 | 61120,5 | 100 | 6791,2 | 6791,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы градостроительного планирования" | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 34941,11 | 34541,72 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6609,0 | 6317,68 | 96 | 28332,11 | 28224,04 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. Разработка проекта планировки с проектом межевания территории юго-восточного района г. Южно-Сахалинска | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 3199,6 | 3199,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199,6 | 3199,6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Разработка проекта планировки с проектом межевания территории северо-восточного района г. Южно-Сахалинска | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 3283,1 | 3283,08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283,1 | 3283,08 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Разработка проекта планировки с проектом межевания территории юго-западного района г. Южно-Сахалинска | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 3180,0 | 3180,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180,0 | 3180,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Разработка проекта планировки с проектом межевания с. Санаторное | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 1727,0 | 1727,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 863,5 | 863,5 | 100 | 863,5 | 863,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке технологии и реализации ИАС УГРТ | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 10219,83 | 10219,83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10219,83 | 10219,83 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. Изготовление топографической карты М 1:500 на южную часть города | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 110,8 | 110,73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 55,0 | 100 | 55,8 | 55,73 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. Изготовление топографических карт и планов масштаба 1:500 на застроенную территорию села Ключи | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 1950,5 | 1950,47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 975,0 | 975,0 | 100 | 975,5 | 975,47 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. Выполнение инженерных изысканий по водозабору "Южный" | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 5441,7 | 5425,35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2729,0 | 2712,68 | 99 | 2712,7 | 2712,68 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. Подготовка топографической карты в М 1:500 на территорию пл. р-на Луговое | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 2750,0 | 2750,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1375,0 | 1375,0 | 100 | 1375,0 | 1375,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10. Разработка проекта планировки с проектом межевания с. Синегорск | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 1065,0 | 1065,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 336,5 | 336,5 | 100 | 728,5 | 728,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.11. Разработка проекта "Корректировка административных границ города Южно-Сахалинска" | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 70,0 | 70,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,0 | 70,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.12. Внесение изменений в генеральный план городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 420,0 | 420,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,0 | 420,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.13. Формирование земельных участков | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 300,7 | 300,66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,7 | 300,66 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.14. Внесение изменений в генеральный план городского округа "Город Южно-Сахалинск" в части корректировки границы города Южно-Сахалинска | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 100 | 712,5 | 712,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,5 | 712,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.15. Подготовка топографической карты в М 1:500 на территорию села Санаторное | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 32 | 510,4 | 127,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 275,0 | 0 | 0 | 235,4 | 127,5 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" | 51 | 333238,371 | 169246,361 | 51 | 0 | 0 | 0 | 295246,971 | 131447,463 | 45 | 37991,7 | 37799,898 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.1. Разработка комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 99 | 2847,0 | 2830,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847,0 | 2830,5 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры | МКУ УКС города Южно-Сахалинска | 100 | 1344,4 | 1344,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 344,4 | 344,4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры | МКУ УКС города Южно-Сахалинска | 100 | 31248,812 | 31189,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12448,0 | 12388,834 | 100 | 18800,812 | 18800,811 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Подготовка схем развития инженерных сетей для строительства (реконструкции) инженерной и транспортной инфраструктуры | МКУ УКС города Южно-Сахалинска | 99 | 1180,0 | 1170,0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 590,0 | 585,0 | 99 | 590,0 | 585,0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой | МКУ УКС города Южно-Сахалинска | 28 | 228535,359 | 64800,116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 220088,371 | 56353,129 | 26 | 8446,988 | 8446,987 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.6. Разработка перспективной схемы водоснабжения и водоотведения | ДГХ города Южно-Сахалинска | 0 | 171,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.7. Приобретение инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального жилья в пр. р-не Хомутово (3, 4 очередь) | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Южно-Сахалинска | 100 | 67911,8 | 67911,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61120,6 | 61120,5 | 100 | 6791,2 | 6791,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем" | 96 | 1403933,5 | 1704231,523 | 121 | 0 | 0 | 0 | 710926,6 | 680989,897 | 96 | 43406,939 | 42441,626 | 98 | 649600 | 980800 | 151 | |
| Мероприятие 3.1. Предоставление участникам подпрограммы соц. выплат для строительства жилья в составе ЖСК | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 95 | 672344,739 | 641445,124 | 95 | 0 | 0 | 0 | 644010,1 | 614073,428 | 95 | 28334,639 | 27371,696 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2. Строительство служебного жилья (строительство 15 квартир) | МКУ УКС города Южно-Сахалинска | 100 | 32895,8 | 32895,67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22715,5 | 22715,469 | 100 | 10180,3 | 10180,201 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3. Строительство жилья для предоставления по договорам социального найма | МКУ УКС города Южно-Сахалинска | 100 | 49093,0 | 49090,729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44201,0 | 44201,0 | 100 | 4892,0 | 4889,729 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Справочно: Финансовое обеспечение муниципальной Программы за весь период действия составило:
| Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | |||||||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 7216279,8 | 3384615,7 | 46,9 | 0 | 0 | 0 | 3701117,5 | 1649116 | 44,6 | 618482,7 | 244131 | 39,5 | 2896679,6 | 1491368,7 | 51,5 |
- количество программных мероприятий - 25 ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - 20 ед.;
- доля фактически выполненных мероприятий - 80%;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 22 ед.
Оценка эффективности и результативности Программы:
1.Оценка степени достижения целей (решения задач).
Сд = Зф / Зп * 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора,
Зп - плановое значение индикатора.
1.1.Годовой объем ввода жилья в рамках муниципальной программы "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы"
Сд = 16,8 / 22,7 * 100%
Сд = 74%.
1.2.Уровень обеспеченности населения жильем
Сд = 22,1 / 20,9 * 100%
Сд = 105,7%.
1.3.Коэффициент доступности жилья
Сд = 4,8 / 4 * 100%
Сд = 120%.
1.4.Годовой объем ввода жилья для молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Сд = 15,2 / 11 * 100%
Сд = 138,2%.
1.5.Годовой объем квадратных метров жилья, введенных в рамках Программы без привлечения средств социальной выплаты, на площадках, обеспеченных в рамках Программы инженерной и транспортной инфраструктурой
Сд = 8,6 / 11,7 * 100%
Сд = 73,5%.
1.6.Доля территорий, обеспеченных проектами планировки с проектами межевания
Сд = 75 / 75 * 100%
Сд = 100%.
1.7.Годовой объем привлеченных средств
Сд = 980,8 / 649,6 * 100%
Сд = 151%.
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм.
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации Программы,
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.
В целом по Программе:
Уф = 1908019,5 тыс. руб. / 1772112,8 тыс. руб. * 100%
Уф = 107,7%.
По подпрограмме "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры"
Уф = 169246 / 333238 * 100%
Уф = 50,8%.
По подпрограмме "Развитие системы градостроительного планирования"
Уф = 34542 / 34941 * 100%
Уф = 98,9%.
По подпрограмме "Обеспечение жильем жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Уф = 1704231,523 / 1403933,5 * 100%
Уф = 121,4%.
3.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.
ДИ = ((Ф1 / П1) + (Ф2 / П2) + (Фк / Пк)) / К,
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов Программы,
К - количество индикаторов,
Ф - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период,
П - плановое значение индикатора за рассматриваемый период.
ДИ = ((16,8 / 22,7 + 22,1 / 20,9 + 4,8 / 4 + 15,2 / 11 + 8,6 / 11,7 + 75 / 75 + 980,8 / 649,6)) / 7
ДИ = 1,09.
4.Коэффициент относительной результативности Программы.
Ко = ДИ * 100% / Уф
Ко = 1,09 * 100% / 107,7%
Ко = 1,01.
Признать реализацию муниципальной Программы "отличной".
Исполняющий обязанности
начальника ДАГИЗ
г. Южно-Сахалинска
С.П.Сухорукова