Постановление от 29.08.2014 г № 415
О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года N 808
В связи с внесением изменений в Закон Сахалинской области от 05.12.2013 N 112-ЗО "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Сахалинской области постановляет:
1.Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года N 808, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Сахалинской области от 29 мая 2014 года N 254 (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости" и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.
Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
1.Внести в государственную программу Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года N 808, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Сахалинской области от 29 мая 2014 года N 254 (далее - Госпрограмма), следующие изменения:
1.1.Паспорт Госпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт
государственной программы
Сахалинской области "Развитие промышленности
в Сахалинской области на период до 2020 года"
| Наименование государственной программы | Государственная программа Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство экономического развития Сахалинской области |
| Соисполнители государственной программы | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области Министерство строительства Сахалинской области Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Министерство образования Сахалинской области Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области |
| Участники государственной программы | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области Министерство строительства Сахалинской области Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Министерство образования Сахалинской области Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области |
| Подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области" Подпрограмма 2 "Газификация Сахалинской области" Подпрограмма 3 "Развитие угольной отрасли Сахалинской области" |
| Цели государственной программы | Формирование в Сахалинской области устойчивой и конкурентоспособной промышленности на основе внедрения передовых промышленных технологий, обеспечивающих эффективную добычу и переработку минерально-сырьевых и природных ресурсов |
| Задачи государственной программы | 1. Создание условий для рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала Сахалинской области. 2. Создание условий, стимулирующих приток инвестиций в развитие промышленного потенциала, в том числе на основе развития государственно-частного партнерства. 3. Сглаживание структурных диспропорций в экономике региона на основе опережающего развития перерабатывающих и обрабатывающих отраслей. 4. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | Реализация программы будет осуществляться в два этапа: 2014 - 2016 годы; 2017 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составит 799547016,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 165054699,7 тыс. рублей; 2015 год - 181181916,8 тыс. рублей; 2016 год - 166008488,3 тыс. рублей; 2017 год - 73202590,9 тыс. рублей; 2018 год - 65122977 тыс. рублей; 2019 год - 64648927 тыс. рублей; 2020 год - 84327417 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 19564981,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1628162,3 тыс. рублей; 2015 год - 1355605,7 тыс. рублей; 2016 год - 2681473,7 тыс. рублей; 2017 год - 2427500 тыс. рублей; 2018 год - 2606600 тыс. рублей; 2019 год - 4634640 тыс. рублей; 2020 год - 4231000 тыс. рублей. Средства бюджетов муниципальных образований - 364525 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 89967,4 тыс. рублей; 2015 год - 74331,1 тыс. рублей; 2016 год - 116024,6 тыс. рублей; 2017 год - 38390,9 тыс. рублей; 2018 год - 17877 тыс. рублей; 2019 год - 17877 тыс. рублей; 2020 год - 10057 тыс. рублей. Объем привлеченных финансовых средств - 779617510 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 163336570 тыс. рублей; 2015 год - 179751980 тыс. рублей; 2016 год - 163210990 тыс. рублей; 2017 год - 70736700 тыс. рублей; 2018 год - 62498500 тыс. рублей; 2019 год - 59696410 тыс. рублей; 2020 год - 80086360 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения | В период 2013 - 2020 гг. планируется увеличение: - индекса объема валового регионального продукта - на 6,8 п.п.; - доли промышленного производства в валовом региональном продукте - до 87,9%; - индекса промышленного производства - на 4,8 п.п., в том числе в обрабатывающих отраслях - на 23 п.п.; - доли обрабатывающих производств - на 1,7%; - производительности труда - на 5,2%; - модернизированных и высокопроизводительных рабочих мест - на 14,9 тыс. единиц; - реальной заработной платы в отраслях промышленного производства - на 7,7%" |
1.2.Из раздела 5 "Перечень основных мероприятий Госпрограммы" исключить Мероприятие 1.7 "Разработка Анивских газовых месторождений".
1.3.В абзаце 1 раздела 10 "Ресурсное обеспечение Госпрограммы":
1.3.1.заменить:
- цифры "805743747,1" цифрами "799547016,7";
- цифры "19427550" цифрами "19564981,7";
- цифры "359875" цифрами "364525";
1.3.2.исключить слова и цифры "средства федерального бюджета - 6338812,4 тыс. рублей".
1.4.Изложить раздел 12 "Методика оценки эффективности Госпрограммы" в следующей редакции:
"Раздел 12. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности Госпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).
Оценка эффективности Госпрограммы производится ежегодно.
Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.
Оценка эффективности Госпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму Госпрограммы, и отдельно по мероприятиям Госпрограммы при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Госпрограммы.
Оценка эффективности Госпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Госпрограмм и показателя комплексной эффективности Госпрограммы на основе следующих формул:
1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Госпрограммы;
- значение i-го индикатора (показателя) Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) Госпрограммы.
Если то значение принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Госпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:
где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
N - число индикаторов (показателей) в Госпрограмме.
2) Степень реализации мероприятий:
где:
- степень реализации мероприятий Госпрограммы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.
3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;
- фактические расходы на реализацию Госпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию Госпрограммы в отчетном году.
4) Интегральный показатель эффективности Госпрограммы:
где:
- интегральный показатель эффективности Госпрограммы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
- степень реализации мероприятий Госпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы.
5) Показатель комплексной эффективности Госпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
где:
ПКЭ - показатель комплексной эффективности Госпрограммы;
К - количество подпрограмм, включая Госпрограмму, при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Госпрограммы.
Показатели эффективности Госпрограммы, предусмотренные пунктами 1 - 5 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:
- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.
В остальных случаях эффективность государственной программы признается неудовлетворительной.".
2.Внести в подпрограмму N 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области" к Госпрограмме (далее - Подпрограмма 1) следующие изменения:
2.1.Изложить паспорт Подпрограммы 1 в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы "Развитие электроэнергетики Сахалинской области" государственной программы Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма) Ответственный исполнитель подпрограммы Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области Участники подпрограммы Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской областиЦели подпрограммы 1. Сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социально-экономическому развитию Сахалинской области.
2. Обеспечение бесперебойного функционирования сахалинской энергосистемы и надежного электроснабжения региональных потребителей.
3. Повышение эффективности использования электрической энергии.
4. Сокращение потерь электроэнергии в сетях общего пользованияЗадачи подпрограммы 1. Строительство системообразующих высоковольтных линий электропередачи и подстанций с современным оборудованием.
2. Реконструкция и техническое перевооружение системообразующих высоковольтных электросетевых объектов, исчерпавших нормативный срок службы, состояние которых не соответствует нормативным требованиям.
3. Повышение пропускной способности и надежности электросетиЭтапы и сроки реализации подпрограммы Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в два этапа:
2014 - 2016 годы;
2017 - 2020 годыОбъемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 40406026,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1350964,7 тыс. рублей;
2015 год - 7880350 тыс. рублей;
2016 год - 7778390 тыс. рублей;
2017 год - 1455500 тыс. рублей;
2018 год - 1897022 тыс. рублей;
2019 год - 6173291,5 тыс. рублей;
2020 год - 13870508 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 11181376,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 377394,7 тыс. рублей;
2015 год - 200000 тыс. рублей;
2016 год - 1002900 тыс. рублей;
2017 год - 1255500 тыс. рублей;
2018 год - 1697022 тыс. рублей;
2019 год - 3438231,5 тыс. рублей;
2020 год - 3210278 тыс. рублей.
Объем привлеченных финансовых средств - 29224650 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 973570 тыс. рублей;
2015 год - 7680350 тыс. рублей;
2016 год - 6775490 тыс. рублей;
2017 год - 200000 тыс. рублей;
2018 год - 200000 тыс. рублей;
2019 год - 2735010 тыс. рублей;
2020 год - 10660230 тыс. рублейЦелевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения Ввод генерирующих мощностей суммарной мощностью 276,4 МВт.
Протяженность построенных и реконструированных электрических сетей 259 км"
2.2. В разделе 5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы 1 исключить таблицу 1.10 "Мероприятия по развитию электроэнергетики Сахалинской области, включенные в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года N 466-р".
2.3.В абзаце 5 раздела 9 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 1 заменить:
- цифры "44918331,5" цифрами "40406026,2";
- цифры "11159881,5" цифрами "11181376,2".
2.4.Исключить из текста Подпрограммы 1 раздел 10 "Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы".
2.5.Изложить раздел 11 "Методика оценки эффективности подпрограммы" Подпрограммы 1 в следующей редакции:
"Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).
Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.
Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:
1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;
- значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.
Если то значение принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:
где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме Госпрограммы.
2) Степень реализации мероприятий:
где:
- степень реализации мероприятий подпрограммы Госпрограммы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.
3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
4) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:
где:
- интегральный показатель эффективности подпрограммы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.
Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:
- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.
В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.".
3.Внести в подпрограмму N 2 "Газификация Сахалинской области" Госпрограммы (далее - Подпрограмма 2) следующие изменения:
3.1.Паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы "Газификация Сахалинской области" государственной программы Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма) Ответственный исполнитель подпрограммы Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области Участники подпрограммы Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
Министерство строительства Сахалинской областиЦели подпрограммы Повышение уровня газификации региона.
Создание благоприятных условий проживания населения и предпосылок для ускорения темпов социально-экономического развития.
Улучшение структуры топливно-энергетического баланса.
Повышение надежности энергоснабжения.
Улучшение экологической ситуации на территории областиЗадачи подпрограммы 1. Организация реализации схемы газификации региона.
2. Привлечение внешних и внутренних внебюджетных инвестиций на рынок газификации.
3. Развитие конкуренции на рынке моторного топлива за счет создания условий для широкого использования природного газа в качестве моторного топлива.
4. Определение источников газификации, очередности и этапов газификации потребителейЭтапы и сроки реализации подпрограммы Реализация подпрограммы будет осуществляться в два этапа:
2014 - 2016 годы;
2017 - 2020 годыОбъемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составит 10691990,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1663735 тыс. рублей;
2015 год - 1376566,8 тыс. рублей;
2016 год - 2052098,3 тыс. рублей;
2017 год - 1398090,9 тыс. рублей;
2018 год - 1264455,0 тыс. рублей;
2019 год - 1448135,5 тыс. рублей;
2020 год - 1488909 тыс. рублей.
Средств областного бюджета - 7987605,5 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1225767,6 тыс. рублей;
2015 год - 1055605,7 тыс. рублей;
2016 год - 1658573,7 тыс. рублей;
2017 год - 1110000,0 тыс. рублей;
2018 год - 846578 тыс. рублей;
2019 год - 1133358,5 тыс. рублей;
2020 год - 957722 тыс. рублей.
Средства бюджетов муниципальных образований - 364525 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 89967,4 тыс. рублей;
2015 год - 74331,1 тыс. рублей;
2016 год - 116024,6 тыс. рублей;
2017 год - 38390,9 тыс. рублей;
2018 год - 17877 тыс. рублей;
2019 год - 17877 тыс. рублей;
2020 год - 10057 тыс. рублей.
Объем привлеченных финансовых средств - 2339860 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 348000 тыс. рублей;
2015 год - 246630 тыс. рублей;
2016 год - 277500 тыс. рублей;
2017 год - 249700 тыс. рублей;
2018 год - 400000 тыс. рублей;
2019 год - 296900 тыс. рублей;
2020 год - 521130 тыс. рублейЦелевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения Объем потребления газа - 1,9 млрд. куб. м.
Прирост объема добычи газа на Анивском газовом промысле до 74 млн. куб. м.
Количество газовых котельных и промышленных установок - 192 шт.
Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках - 445 млн. куб. м.
Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей - 1,26 тыс. км.
Рабочие места в газоснабжении и газификации - 1058 ед.
Количество газифицированного газобалонного транспорта - 818 ед.
Количество дизельных электростанций - 3 ед.
Количество газифицированных домовладений - 1776 ед."
3.2. Дополнить раздел 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" абзацем следующего содержания:"- увеличение объема добычи газа на Анивском газовом промысле до 74 млн. куб. м.".
3.3. Дополнить раздел 5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" следующим мероприятием:
{quote}"3. Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО "Сахалинская нефтяная компания").".
3.4. Дополнить раздел 7 "Перечень основных индикаторов (показателей) подпрограммы" следующим индикатором:
"- прирост объем производства газа на Анивском газовом промысле".
3.5. В абзаце 1 раздела 9 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить:
- цифры "10551403,2" цифрами "10691990,5";{/quote}
- цифры "7851668,2" цифрами "7987605,5";
- цифры "359875" цифрами "364525".
3.6.Исключить из текста Подпрограммы 2 раздел 10 "Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы".
3.7.Раздел 11 "Методика оценки эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).
Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.
Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:
1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;
- значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.
Если то значение принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:
где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме.
2) Степень реализации мероприятий:
где:
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.
3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
5) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:
где:
- интегральный показатель эффективности подпрограммы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.
Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:
- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.
В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.".
3.8.Таблицу 2.9 "Оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, юридических лиц и аналитическое распределение средств федерального бюджета в разрезе подпрограмм государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" подпрограмма 1 "Повышение эффективности экономики Дальнего Востока и Байкальского региона" приложения к Подпрограмме 2 исключить.
3.9.Таблицу 2.18 "Планируемые объемы финансирования на капитальные вложения по объектам подпрограммы для муниципальных образований на период 2014 - 2016 годов" приложения к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.18
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ПО ОБЪЕКТАМ ПОДПРОГРАММЫ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ПЕРИОД 2014 - 2016 ГОДОВ
млн. рублей
| N пп. | Наименование "объекта"/мероприятия | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (софинансирование) | Внебюджетный источник | Итого | ГРБС | ||
| АГРИ | Минэнерго и ЖКХ | Минстрой | |||||||
| 1. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях", в том числе: | ||||||||
| Макаровский район | |||||||||
| 2015 | 150,0 | 8,4 | 158,4 | 80,0 | 70,0 | ||||
| 2016 | 250,0 | 13,99 | 263,99 | 175,0 | 75,0 | ||||
| Долинский район | |||||||||
| 2016 | 85,49 | 4,78 | 90,27 | 85,49 | |||||
| Южно-Сахалинск | |||||||||
| 2014 | 91,96 | 6,3 | 98,26 | 91,96 | |||||
| 2015 | 50,347 | 5,59 | 55,94 | 50,347 | |||||
| 2016 | 529,11 | 58,79 | 587,9 | 529,11 | |||||
| 2. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)", в том числе: | ||||||||
| Тымовский район | |||||||||
| 2014 | 502,26 | 28,08 | 530,34 | 266,78 | 235,481 | ||||
| 2015 | 250,0 | 13,99 | 263,99 | 250,0 | |||||
| 2016 | 467,251 | 26,15 | 493,4 | 467,251 | |||||
| Ногликский район | |||||||||
| 2014 | 99,5 | 11,06 | 110,56 | 16,5 | 83,0 | ||||
| Корсаковский район | |||||||||
| 2015 | 198,12 | 11,09 | 209,21 | 198,12 | |||||
| 2016 | 7,711 | 0,43 | 8,14 | 7,711 | |||||
| Южно-Сахалинск | |||||||||
| 2014 | 212,47 | 27,73 | 240,2 | 212,47 | |||||
| 2015 | 59,54 | 6,62 | 66,16 | 59,54 | |||||
| 3. | "Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)" | ||||||||
| Ногликский район | |||||||||
| 2014 | 148,263 | 16,474 | 164,737 | 148,263 | |||||
| 2015 | 338,369 | 37,6 | 375,969 | 338,369 | |||||
| 2016 | 111,798 | 12,42 | 124,218 | 111,798 | |||||
| 4. | Газификация дизельных электростанций Сахалинской области | ||||||||
| Смирныховский район | |||||||||
| 2016 | 0 | 88,4 | 4,95 | 93,35 | 88,4 | ||||
4.Внести в подпрограмму N 3 "Развитие угольной отрасли Сахалинской области" к Госпрограмме (далее - Подпрограмма 3) следующие изменения:
4.1.Паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | "Развитие угольной отрасли Сахалинской области" государственной программы Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области |
| Соисполнители подпрограммы Участники подпрограммы | Министерство экономического развития Сахалинской области Министерство образования Сахалинской области Министерство экономического развития Сахалинской области Министерство образования Сахалинской области |
| Цели подпрограммы | Обеспечение конкурентоспособности угольной отрасли в условиях насыщенности рынка альтернативными энергоресурсами и ее устойчивого развития на основе современного научно-технического потенциала и технологий, отвечающих экологическим нормам |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие сырьевой базы угольной отрасли и рациональное недропользование. 2. Развитие производственного потенциала существующих мощностей по добыче и переработке угля. 3. Повышение эффективности работы предприятий для бесперебойного обеспечения потребителей углем. 4. Увеличение объемов добычи и вывоза угля за пределы Сахалинской области. 5. Совершенствование механизмов кадрового обеспечения предприятий угольной промышленности |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы будет осуществляться в два этапа: 2014 - 2016 годы 2017 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, - 7296000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 340000 тыс. рублей; 2015 год - 700000 тыс. рублей; 2016 год - 1310000 тыс. рублей; 2017 год - 1497000 тыс. рублей; 2018 год - 920500 тыс. рублей; 2019 год - 940500 тыс. рублей; 2020 год - 1588000 тыс. рублей. Из них по источникам финансирования: - средства областного бюджета Сахалинской области - 396000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25000 тыс. рублей; 2015 год - 100000 тыс. рублей; 2016 год - 20000 тыс. рублей; 2017 год - 62000 тыс. рублей; 2018 год - 63000 тыс. рублей; 2019 год - 63000 тыс. рублей; 2020 год - 63000 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников - 6900000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 315000 тыс. рублей; 2015 год - 600000 тыс. рублей; 2016 год - 1290000 тыс. рублей; 2017 год - 1435000 тыс. рублей; 2018 год - 857500 тыс. рублей; 2019 год - 877500 тыс. рублей; 2020 год - 1525000 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения | 1. Увеличение объема добычи угля в Сахалинской области до 5,5 млн. тонн в год. 2. Увеличение объема вывоза угля за пределы Сахалинской области до 4,1 млн. тонн. 3. Снижение износа основного горнотранспортного оборудования до 25%. 4. Увеличение численности занятых в угольной отрасли до 4,1 тыс. чел. 5. Увеличение средней заработной платы работников на предприятиях угольной отрасли до 55 тыс. руб. в месяц. 6. Снижение среднего возраста работников угледобывающих предприятий Сахалинской области до 38 лет. 7. Снижение случаев травматизма на предприятиях угольной отрасли на 70% (к 2012 году) |
4.2.В разделе 9 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 3:
4.2.1.в абзаце 2 заменить цифры и слова "7316000 тыс. рублей" цифрами и словами "7296000 тыс. рублей";
4.2.2.в абзаце 3 заменить цифры и слова "416000 тыс. рублей" цифрами и словами "396000 тыс. рублей".
4.3.Исключить из текста Подпрограммы 3 раздел 10 "Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы".
4.4.Раздел 11 "Методика оценки эффективности подпрограммы" Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).
Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года".
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.
Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы основе следующих формул:
1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Подпрограммы 3;
- значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.
Если то значение принимается равным 1.
На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле:
где:
СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы;
N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме.
2) Степень реализации мероприятий:
где:
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы.
3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
6) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:
где:
- интегральный показатель эффективности подпрограммы;
- степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;
- степень реализации мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.
Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:
- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.
В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.".
5.Внести в приложение N 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" к Госпрограмме следующие изменения:
5.1.Из пункта 1 подраздела 1 "Развитие нефтегазовой отрасли" исключить мероприятие 1.6 "Разработка Анивских газовых месторождений".
5.2.В графе "Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)" слово "Таблица" заменить словом "Приложение".
5.3.Дополнить подпункт 1 пункта 4 раздела "Подпрограмма N 2 "Газификация Сахалинской области" следующим мероприятием:
| N пп. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель | ||
| начало реализации | окончание реализации | краткое описание | значение | |||
| 1.5. Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО "Сахалинская нефтяная компания") | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | 2014 | 2020 | Увеличение объемов добычи газа | 74 млн. куб. м | |
6.Внести в приложение N 2 "Информация по объектам капитального строительства" к Госпрограмме следующие изменения:
6.1.Изложить пункт 1.5 подраздела "Подпрограмма N 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области", подраздел "Подпрограмма N 2 "Газификация Сахалинской области" и пункт 3.1 подраздела "Подпрограмма N 3 "Развитие угольной отрасли Сахалинской области" в следующей редакции:
| N пп. | Наименование объекта строительства | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Привлеченные средства | |||||||
| 1.5. | Реконструкция Ногликской газовой электрической станции | 2016 - 2019 | 2013 - 2014 | 80 МВт | 7847200 | 3284894,7 | 3284894,7 | - увеличение отпуска электроэнергии; - снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии; - обеспечение прекращения вредных выбросов 13 котельных п. Ноглики и уменьшение на 75% выбросов самой НГЭС; - закрытие нерентабельных ветхих котельных | |||
| Подпрограмма N 2 "Газификация Сахалинской области" | |||||||||||
| 2.1. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях | 2014 - 2020 | в разработке | 30 котельных, 147,17 км | 5713500 | 3296619 | 0 | 3123170,1 | 173449 | 0 | Газификация: г. Южно-Сахалинска, с. Дальнее г. Корсакова; г. Макаров, с. Поречье Макаровского городского округа, г. Долинска, с. Сосновка, с. Октябрьское, с. Стародубское Долинского городского округа; Газификация котельных в пгт. Тымовское, с. Восход, с. Воскресенское. Газификация с. Леонидово Поронайского района |
| 2.2. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД) | 2014 - 2015 | разработана | 157,2 км газопроводов; 1,53 МВт | 1500000 | 1134119,3 | 0 | 1056109,3 | 78010 | 0 | Газификация МО ГО "Город Южно-Сахалинск": строительство сетей газоснабжения с. Березняки, с. Старорусское; Тымовский район: пгт. Тымовское, с. Красная Тымь, с. Ясное, с. Зональное, с. Кировское; Ногликский район: с. Ныш, мини ТЭЦ с. Ныш |
| 2.3. | Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД) | 2014 - 2016 | разработана | 54 км, ГРП - 3 шт., ШРП - 9 шт. | 729897,18 (2 квартал 2011) (1 очередь) | 680676 | 620160 | 60516 | 0 | Модернизация системы газоснабжения пгт. Ноглики, повышение надежности газоснабжения | |
| 2.4. | Газификация дизельных электростанций Сахалинской области | 2014 - 2018 | в разработке | 3 шт. ДЭС мощность 11,57 МВт | 1156000 | 522110,2 | 516110,1 | 6000 | 1. Электростанция в с. Первомайское МО городской округ "Смирныховский". 2. Электростанция с. Трамбаус МО городской округ "Александровск-Сахалинский район". 3. Электростанция пгт. Южно-Курильск в МО "Южно-Курильский городской округ" | ||
| 2.5. | Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО "Сахалинская нефтяная компания") | 2014 - 2017 | в разработке | Ввод дополнительно 4 скважин | 464000 | 80000 | 80000 | 384000 | Прирост объемов добычи газа в 2016 году на 14,8 млн. куб. м | ||
| 3.1. | Создание и модернизация профильного учебного заведения по подготовке кадров для предприятий угольной отрасли | 2014 - 2015 | отсутствует | 75 мест | 95000 | 95000 | 95000 | Обеспечение подготовки рабочих кадров на базе образовательного учреждения начального профессионального образования Сахалинской области с последующим их направлением на практическую подготовку на угольных предприятиях Сахалинской области | |||
6.2.Исключить примечание к пункту 1.5 подраздела "Подпрограмма N 1 "Развитие электроэнергетики Сахалинской области" приложения N 2 "Информация по объектам капитального строительства".
7.Внести в приложение N 5 "Сведение об индикаторах (показателях) государственной программы, подпрограмм и их значениях" к Госпрограмме следующие изменения:
7.1.Пункты 1.7 - 1.9, 4.6, 4.8 изложить в следующей редакции:
| N пп. | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значения показателей | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1.7. | Рост производительности труда в промышленных сферах деятельности | % | 96,8 | 93,2 | 91,8 | 102 | 106,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 98,4 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||
| добыча полезных ископаемых | % | 93,2 | 96,6 | 91,1 | 104,8 | 109,1 | 102,1 | 106,5 | 108,0 | 95,0 | |
| обрабатывающие производства | % | 93,5 | 99,6 | 100,2 | 101,9 | 104,6 | 104,3 | 101,7 | 116,4 | 125,9 | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % | 101,06 | 93,39 | 101,5 | 101,1 | 102,2 | 101,4 | 102,4 | 101,65 | 121 | |
| 1.8. | Реальная начисленная заработная плата в промышленных сферах деятельности (с учетом индекса потребительских цен) | % | 115,8 | 102,4 | 101 | 100,4 | 101,4 | 100,7 | 101,5 | 101,3 | 101,2 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||
| добыча полезных ископаемых | % | 115,8 | 101,8 | 99,8 | 100,9 | 101,7 | 101,0 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | |
| обрабатывающие производства | % | 101,7 | 100,8 | 101,4 | 101,4 | 101,2 | 101,4 | 101,1 | 101,5 | 101,5 | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % | 104,7 | 103,7 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 101,3 | |
| 1.9. | Модернизация и создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленных сферах деятельности, тыс. мест | мест | 2500 | 990 | 1000 | 1300 | 1790 | 2400 | 2660 | 2770 | 3000 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||
| добыча полезных ископаемых | мест | 1566 | 470 | 627 | 783 | 420 | 460 | 470 | 500 | 530 | |
| обрабатывающие производства | мест | 647 | 194 | 258 | 323 | 1240 | 1445 | 1930 | 2130 | 2340 | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | мест | 287 | 86 | 115 | 144 | 90 | 450 | 100 | 120 | 130 | |
| 4.6. | Газификация газобаллонного транспорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 282 | 545 | 818 |
| 4.8. | Газификация домовладений | ед. | 421 | 846 | 1150 | 1293 | 1430 | 1560 | 1684 | 1806 | 1926 |
7.2.Дополнить раздел "Подпрограмма N 2 "Газификация Сахалинской области" пунктом 4.9 следующего содержания:
| N пп. | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значения показателей | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 4.9. | Объем добычи газа на Анивском газовом промысле | млн. куб. м | 30 | 32 | 32 | 59 | 59 | 74 | 74 | 74 | 74 |
8.Внести изменения в приложение N 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов" к Госпрограмме, изложив его в следующей редакции:
Приложения
2014-08-29 Приложение к Постановлению от 29 августа 2014 года № 415 Программа