Постановление от 29.08.2014 г № 1601-ПА
Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 — 2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2010 N 1355, за 2013 год
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск", в целях обеспечения экономических и организационных условий эффективной реализации программных мероприятий администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчет о реализации и финансировании муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2010 N 1355, за 2013 год (прилагается).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на исполняющего обязанности вице-мэра города.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
А.В.Ковальчук
ОТЧЕТ
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2011 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 22.07.2010 N 1355, ЗА 2013 ГОД
| Наименование муниципальной программы, мероприятий | Исполнители муниципальной программы, мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации (тыс. руб.) | ||||||
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2013 | сводная бюджетная роспись на 1 января 2014 год | кассовое исполнение | освоение | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | ||||||
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы" | Всего | 905 | x | 1003 | 500,0 | 1304,4 | 1096,189 | 1096,189 | |
| Выдача свидетельств в установленном порядке | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | - | - | - | - | Не требуется финансирование | |||
| Формирование списков молодых семей, желающих стать участниками Программы | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | - | - | - | - | Не требуется финансирование | |||
| Информирование населения о мероприятиях Программы в электронных и печатных средствах массовой информации | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | - | - | - | - | Не требуется финансирование | |||
| Финансирование свидетельств за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет личных средств молодых семей | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 905 | 7951800 | 1003 | 320 | 500,0 | 500,0 | 291,872 | 291,872 |
| 905 | 5225600 | 1003 | 320 | 0,0 | 804,4 | 804,317 | 804,317 | ||
| Подготовка предложений по объемам финансирования Программы при формировании бюджета на соответствующий год | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | - | - | - | - | Не требуется финансирование | |||
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 22.07.2010 N 1355", ЗА 2013 ГОД
| Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | плановый срок | фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |||
| начало реализации | окончания реализации | начало реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |||
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы" | Всего | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | - |
| Выдача свидетельств в установленном порядке | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 3 | 3 | - |
| Формирование списков молодых семей, желающих стать участниками Программы | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 1 | 1 | - |
| Информирование населения о мероприятиях Программы в электронных и печатных средствах массовой информации | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 3 | 3 | - |
| Финансирование свидетельств за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет личных средств молодых семей | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 5,247 | 5,039 | - |
| Подготовка предложений по объемам финансирования Программы при формировании бюджета на соответствующий год | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 1 | 1 | - |
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ" В 2013 ГОДУ
| N | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| 2012 | 2013 | |||||
| план | факт | |||||
| 1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением администрации города от 22.07.2010 N 1355 | ||||||
| 1. | Индикатор 1. Количество разработанных нормативно-правовых актов | шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Индикатор 2. Количество выданных свидетельств | чел. | 4 | 3 | 3 | - |
| 3. | Индикатор 3. Количество проведенных мероприятий (информирование населения о мероприятиях Программы в электронных и печатных СМИ) | шт. | 3 | 3 | 3 | - |
| 4. | Индикатор 4. Количество сформированных списков | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | Индикатор 5. Объем предусмотренного финансирования за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 0,619 | 5,247 | 5,039 | - |
| 6. | Индикатор 6. Количество направленных предложений по объемам финансирования Программы при формировании бюджета на соответствующий год | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
| 7. | Индикатор 7. Количество молодых семей-получателей социальной выплаты, улучшивших жилищные условия | шт. | 4 | 3 | 3 | - |
| 8. | Индикатор 8. Объем предоставленных социальных выплат за счет всех уровней бюджетов | млн. р. | 0,619 | 1,304 | 1,096 | - |
| 9. | Индикатор 9. Доля личных средств молодых семей, затраченных на приобретение (строительство) жилья | % | 65 | 65 | 65 | - |
Оценка
эффективности и результативности программы
"Обеспечение жильем молодых семей"
на 2011 - 2015 годы" в 2013 году
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1.Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом.
2.Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы.
3.Оценки степени реализации мероприятий программы.
4.Коэффициента относительной результативности программы.
1.Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач),
- фактическое значение индикатора (показателя) программы,
- плановое значение индикатора (показателя) программы или для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.
Цель 1 - поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (в программе 8 индикаторов).
Индикатор 1 Количество разработанных нормативно-правовых актов Сд1 = 0 + 0 * 100% = 0.
Индикатор 2 Количество выданных свидетельств - Сд2 = 3 / 3 * 100% = 100%.
Индикатор 3 Количество проведенных мероприятий (информирование населения о мероприятиях Программы в электронных и печатных СМИ) Сд3 = 3 / 3 * 100% = 100%.
Индикатор 4 Количество сформированных списков - Сд4 = 1 / 1 * 100% * 100%.
Индикатор 5 Объем предусмотренного финансирования за счет всех источников финансирования - Сд5 = 5,039 / 5,247 * 100% = 96%.
Индикатор 6 Количество направленных предложений по объемам финансирования Программы при формировании бюджета на соответствующий год - Сд6 = 1 / 1 * 100% = 100%.
Индикатор 7 Количество молодых семей-получателей социальной выплаты, улучшивших жилищные условия - Сд7 = 3 / 3 * 100% = 100%.
Индикатор 8 Объем предоставленных социальных выплат за счет всех уровней бюджетов - Сд8 = 1,096 / 1,304 * 100% = 84%.
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы рассчитывается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации муниципальной программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.
Уф = 5,039 / 5,247 * 100% = 96%
3.Оценка степени реализации мероприятий программы осуществляется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий по годам, в соответствии с Планом-графиком на каждый год реализации, по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы,
К - количество индикаторов (показателей) программы,
Ф - фактическое значение индикатора (показателя) программы за рассматриваемый период,
П - планируемое значение индикатора (показателя) программы за рассматриваемый период. В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П меняются местами.
Оценка степени достижения плановых значений индикаторов (показателей) программы в 2013 году равна:
ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 0,96 + 1 + 1 + 0,84) / 8 = 0,97
4.Коэффициент относительной результативности программы рассчитывается по формуле:
Ко = ДИ * 100 / Уф
Реализация муниципальной программы в 2013 году признается - отличной, так как Ко = 0,97 * 100% / 96% = 1,01.
Исполняющий обязанности
начальника ДАГИЗ
г. Южно-Сахалинска
С.П.Сухорукова