Постановление от 29.08.2014 г № 1599-ПА
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа „Город Южно-Сахалинск“ на 2010 год и на перспективу до 2020 года» за 2013 год
В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год:
- отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- сведения о степени выполнения муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);
- оценка эффективности и результативности муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается).
2.Настоящее постановление администрации города опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
А.В.Ковальчук
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей, 2013 год | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | ||
| Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" | Всего | x | x | x | x | 139074,000 | 210048,438 | 209650,768 | 209650,768 |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | x | 1003 | 320 | 9667,000 | 12667,000 | 12269,386 | 12269,386 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ "УКС") | 902 | x | 0502 | 400 | 129407,000 | 197381,438 | 197381,382 | 197381,382 | |
| Основное мероприятие 2 Газификация населенных пунктов, в т.ч. | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | x | 1003 | 320 | 9667,000 | 12667,000 | 12269,386 | 12269,386 |
| Мероприятие 2.1 Единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры) | 902 | 5223300 | 1003 | 320 | 8000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | |
| Мероприятие 2.1 Единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры) | 902 | 7950700 | 1003 | 320 | 1667,000 | 2667,000 | 2269,386 | 2269,386 | |
| Основное мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД) | Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ "УКС") | 902 | x | 0502 | 400 | 129407,000 | 197381,438 | 197381,382 | 197381,382 |
| Мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД) | 902 | 5223300 | 0502 | 400 | 116466,000 | 174792,545 | 174792,490 | 174792,490 | |
| Мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД) | 902 | 7950700 | 0502 | 400 | 12941,000 | 22588,893 | 22588,892 | 22588,892 | |
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД
| N | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты 2013 г. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1. | Мероприятие 1 Строительство межпоселковых газопроводов, ГРС, ГРП и пр. | ДГХ | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 21,7 км | 21,7 км | Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических, физических лиц и ОАО "Газпром" |
| 2. | Мероприятие 2 Газификация населенных пунктов, в т.ч.: единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры) | Отдел социальных выплат | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2 населенных пункта 2010 газифицированных домовладений (квартир) | 2 населенных пункта 2010 газифицированных домовладений (квартир) | |
| 3. | Мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД) | МКУ "УКС" | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2 котельных 24,4 км | 1 котельная 24,4 км | В плане мероприятий на 2013 год - 2 котельные по переводу на газовое топливо: п. Санаторное и котельная N 3. Объекты, теплоснабжение которых осуществлялось от котельной N 3, были переведены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1, а сама котельная переведена в разряд повысительной насосной станции |
| 4. | Мероприятие 4 Газификация объектов промышленности | ДГХ | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 1 предприятие | 1 предприятие | Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических и физических лиц |
| 5. | Мероприятие 5 Газификация агропромышленных парков и объектов сельского хозяйства | ДГХ | 2011 | 2020 | 2011 | 2020 | 2 с/х предприятия | 2 с/х предприятия | Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических и физических лиц |
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" | ||||||
| 1. | Индикатор N 1 Объем потребления газа городским округом | млрд. куб. м | 0,345 | 0,3 | 0,557 | В рамках запланированных значений |
| 2. | Индикатор N 2 Количество переведенных на газовое топливо котельных | кол-во | 3 | 2 | 1 | В план мероприятий Программы на 2013 год были включены 2 котельные по переводу на газовое топливо (в п. Санаторное и котельная N 3). Объекты, теплоснабжение которых осуществлялось от котельной N 3, были переведены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1, а сама котельная переведена в разряд повысительной насосной станции |
| 3. | Индикатор N 3 Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир) | кол-во | 1221 | 2010 | 2010 | В рамках запланированных значений |
| 4. | Индикатор N 4 Количество газифицированных объектов промышленности | кол-во | 3 | 1 | 1 | В рамках запланированных значений |
| 5. | Индикатор N 5 Количество газифицированных агропромышленных парков (муниципальных кластеров), предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств | кол-во | 2 | 2 | 2 | В рамках запланированных значений |
| 6. | Индикатор N 6 Количество газифицированных населенных пунктов | кол-во | 0 | 2 | 2 | В рамках запланированных значений |
| 7. | Индикатор N 7 Количество газозаправочных станций и количество единиц общественного транспорта и спецтехники, переведенной на газовое топливо | кол-во | 0 | 0 | 0 | В 2013 г. проведена работа по выбору земельных участков под строительство АГКНС. 1-ю АГКНС планируется построить в апреле 2015 г. |
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2010 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" ЗА 2013 ГОД
1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.12.2010 N 2515, произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);
- плановое значение индикаторов Программы (доля в %).
Индикатор N 1. Объем потребления газа городским округом
Индикатор N 2. Количество переведенных на газовое топливо котельных
Индикатор N 3. Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир)
Индикатор N 4. Количество газифицированных объектов промышленности
Индикатор N 5. Количество газифицированных агропромышленных парков (муниципальных кластеров), предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств
Индикатор N 6. Количество газифицированных населенных пунктов
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).
3.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ = (1,86 + 0,5 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 = 1,62
4.Коэффициент относительной результативности Программы.
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров