Постановление от 21.05.2014 г № 869-ПА
Об утверждении отчетов об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, о достижении значений индикаторов (показателей), оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе „Город Южно-Сахалинск“ на 2011 — 2018 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 N 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", в целях обеспечения экономических и организационных условий эффективной реализации программных мероприятий администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчеты об исполнении и фактическом финансовом обеспечении, о достижении значений индикаторов (показателей), оценки эффективности и результативности муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878, за 2013 год (прилагаются).
2.Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска совместно со структурными подразделениями аппарата, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска и казенными учреждениями администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий Программы.
3.Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование Программы в полном объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра, руководителя аппарата администрации города Южно-Сахалинска.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2018 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД
| Наименование муниципальной Программы , мероприятия | Исполнители муниципальной Программы , мероприятий | Степень выполнения, % | Объем финансирования на 2013 год | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.): | |||||||
| областной бюджет | местный бюджет | ||||||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы" | Всего | 100 | 67858,1 | 66988,0 | 99 | 55204,9 | 54430,1 | 99 | 12653,2 | 12557,9 | 99 |
| Мероприятие 1.1. Строительство объекта "Многофункциональный спортивный зал МБОУ СОШ N 32 г. Южно-Сахалинск" (в том числе инженерные изыскательские работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза) | МКУ "УКС" г. Южно-Сахалинска | 100 | 4119,3 | 4119,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4119,3 | 4119,3 | 1 |
| Мероприятие 1.15. Строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ СОШ N 8 г. Южно-Сахалинск (в том числе разработка проектной документации, инженерные изыскания, государственная экспертиза) | МКУ "УКС" г. Южно-Сахалинска | 100 | 3967,4 | 3967,3 | 100 | 3522,9 | 3522,8 | 100 | 444,5 | 444,5 | 100 |
| Мероприятие 1.16. Спортивная площадка на территории МБОУ СОШ N 8 | МКУ "УКС" г. Южно-Сахалинска | 100 | 50369,2 | 49516,3 | 98 | 45332,0 | 44557,3 | 98 | 5037,2 | 4959,0 | 98 |
| Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска | УФКиС | 100 | 6902,2 | 6902,2 | 100 | 6350,0 | 6350,0 | 100 | 552,2 | 552,2 | 100 |
| Мероприятие 2.11. Приобретение спортивного инвентаря для организации спортивно-оздоровительного досуга детей | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 100 | 6,0 | 6,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 100 |
| Мероприятие 5.1. Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях (в том числе обеспечение, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска | 100 | 2318,0 | 2301,0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2318,0 | 2301,0 | 99 |
| Мероприятие 5.2. Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников | Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска | 100 | 100,0 | 99,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 99,9 | 100 |
| Мероприятие 5.3. Организация и проведение городской Спартакиады для воспитанников ДОУ | Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска | 100 | 76,0 | 76,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76,0 | 76,0 | 100 |
Справочно:
Финансовое обеспечение муниципальной программы за весь период действия составило:
| Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.): | ||||||||||||||
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы" | |||||||||||||||
| план | факт | % | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | ||||
| 1187606,4 | 72722,3 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 932514,90 | 54430,1 | 5,8 | 255091,5 | 18292,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | |
- количество программных мероприятий - 8 ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - 8 ед.;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 8 ед.
Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации г. Южно-Сахалинска
Е.Е.Умнов
| N | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) Программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы" | ||||||
| 1. | Обеспеченность муниципального образования спортивными сооружениями | Ед. | 320 | 325 | 340 | В 2013 году произошло увеличение количества спортивных объектов и сооружений на территории городского округа в том числе: - в ГБУ ДОД СДЮСШОР зимних видов спорта на 4 ед. введен в эксплуатацию трамплин К-7, 2, спортивные площадки на 200 кв. м и 800 кв. м. В статотчет 1-ФК внесена лыжная база по пер. Алтайский, 9 ранее ошибочно не учтенная; - ОГАУ "Дворец спорта "Кристалл" на 6 ед. (2 спортзала, 2 тренажерных зала, ледовая площадка, 1 зал спортивной гимнастики); - в образовательных учреждениях введены в эксплуатацию следующие спортивные сооружения: - стадион-площадка на территории МБОУ СОШ N 8 (спортивный объект включает футбольное поле, две баскетбольные площадки, физкультурно-оздоровительную площадку, беговую дорожку); - беговая дорожка и спортивная площадка на территории МБОУ СОШ N 32; - две спортивные площадки на территории МБДОУ N 46 "Жемчужина"; - в 2013 году введено в эксплуатацию дошкольное учреждение МБДОУ N 46 "Жемчужина", имеющее нестандартный спортивный зал |
| 2. | Количество квалифицированных тренеров-преподавателей, работников образования в сфере физической культуры и спорта | Чел. | 250 | 252 | 269 | Количество квалифицированных тренеров-преподавателей увеличилось за счет трудоустройства новых специалистов в области физической культуры и спорта в ОГАУ "Ледовый дворец "Кристалл", в том числе из числа приглашенных из других регионов Российской Федерации |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | (%) | 30,8 | 31 | 30,5 | Незначительное снижение показателя связанно с выводом из эксплуатации на период проведения ремонтных работ плавательного бассейна |
| 4. | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | (%) | 2,6 | 3,0 | 3,1 | Показатель индикатора превышен, вследствие ввода в эксплуатацию на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" ОГАУ "Ледовый дворец "Кристалл" и открытия на базе указанного учреждения отделений по видам спорта |
| 5. | Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. | 130 | 135 | 136 | В рамках запланированных значений |
Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации г. Южно-Сахалинска
Е.Е.Умнов
1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878 (ред. от 31.12.2013), произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы;
- плановое значение индикаторов Программы.
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).
3.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 1
4.Коэффициент относительной результативности Программы.
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации г. Южно-Сахалинска
Е.Е.Умнов