Постановление от 20.05.2014 г № 862-ПА
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа „Город Южно-Сахалинск“ на 2012 — 2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2011 N 1562, за 2013 год
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 N 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2011 N 1562, за 2013 год (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра города.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ОТ 22.08.2011 N 1562, ЗА 2013 ГОД
1.СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД
| N | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному (2012 - факт) | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" | ||||||
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 14561 | 14000 | 14165 | |
| 2. | Средняя численность работников малых и средних предприятий | чел. | 31100 | 30700 | 31700 | |
| 3. | Оборот малых и средних предприятий | млн. руб. | 77965,2 | 74800 | 81366,2 | |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 27000 | 29000 | 29500 | |
| 5. | Налоговые поступления в бюджет городского округа от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 345,886 | 320 | 344,013 | |
| 6. | Количество субъектов МСП, получивших субсидии на возмещение части расходов по уплате процентных ставок по кредитам | ед. | 16 | 4 | 18 | |
| 7. | Количество субъектов МСП, получивших субсидии на возмещение части лизинговых платежей | ед. | 4 | 3 | 3 | |
| 8. | Количество субъектов МСП, получивших субсидии на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | ед. | 6 | 6 | 6 | |
| 9. | Количество субъектов МСП, получивших субсидии на компенсацию части затрат по оплате консультационных услуг | ед. | 25 | 21 | 21 | |
| 10. | Количество начинающих субъектов МСП, получивших субсидии на возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана | ед. | 4 | 3 | 4 | |
| 11. | Количество субъектов, получивших в залог права аренды земельных участков | ед. | 23 | 34 | 23 | Отсутствует потребность субъектов малого и среднего предпринимательства в кредитных ресурсах |
| 12. | Количество образовательных мероприятий | ед. | 7 | 9 | 10 | |
| 13. | Количество участников образовательных мероприятий | ед. | 362 | 455 | 405 | Отсутствуют заявки на участие в семинарах |
| 14. | Количество проведенных рабочих встреч, заседаний консультативного Совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, заседаний консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности | ед. | 146 | 55 | 57 | |
| 15. | Количество субъектов, принявших участие в городских конкурсах "Благотворитель года", "Лучшее малое предприятие", "Лучшая Бизнес-идея" | ед. | 28 | 24 | 25 | |
| 16. | Количество размещенных рекламно-информационных сообщений с использованием средств наружной, печатной и электронной рекламы | ед. | 261 | 135 | 291 | |
| 17. | Количество субъектов, принявших участие в программе подготовки кадров для сферы молодежного предпринимательства | ед. | 30 | 100 | 60 | |
| 18. | Количество проведенных форумов для молодых предпринимателей (конкурсов, фестивалей, круглых столов) | ед. | 1 | 2 | 2 | |
| 19. | Увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа | % | 15,3 | до 10 | 7,5 | |
| 20. | Прирост объема оборота малых и средних предприятий | % | 8,1 | до 10 | 8,7 | |
| 21. | Создание дополнительных рабочих мест | ед. | 600 | до 1000 | 300 | |
| 22. | Увеличение уровня средней заработной платы работников малого и среднего предпринимательства | % | 3,8 | до 15 | 1,7 | |
| 23. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 2,8 | до 5 | 1,2 | |
2.ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ЗА 2013 ГОД
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Степень выполнения, % | Объем финансирования на 2013 год | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||||||||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы", утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2011 N 1562 | Всего: | 99,9 | 10040,0 | 10027,92 | 99,9 | 40,0 | 40,0 | 100 | 7950,0 | 7950,0 | 100 | 2050,0 | 2037,92 | 99,4 | |||
| ДЭР | 99,9 | 9806,08 | 9794,0 | 99,9 | 40,0 | 40,0 | 100 | 7950,0 | 7950,0 | 100 | 1816,08 | 1804,0 | 99,3 | ||||
| ДПРиПР | 100 | 87,92 | 87,92 | 100 | 87,92 | 87,92 | 100 | ||||||||||
| МБУЦМИ | 100 | 146,0 | 146,0 | 100 | 146,0 | 146,0 | 100 | ||||||||||
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат по уплате процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДЭР | 100 | 8000,0 | 8000,0 | 100 | 7200,0 | 7200,0 | 100 | 800,0 | 800,0 | 100 | ||||||
| Предоставление субсидии на возмещение части платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), уплаченным лизинговым компаниям субъектами малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДЭР | 100 | 240,0 | 240,0 | 100 | 240,0 | 240,0 | 100 | |||||||||
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий | ДЭР | 97,8 | 552,08 | 540,0 | 97,8 | 40,0 | 40,0 | 100 | 450,0 | 450,0 | 100 | 62,08 | 50,0 | 80,5 | |||
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | ДЭР | 100 | 350,0 | 350,0 | 100 | 300,0 | 300,0 | 100 | 50,0 | 50,0 | 100 | ||||||
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДЭР | 100 | 664,0 | 664,0 | 100 | 664,0 | 664,0 | 100 | |||||||||
| Организация городских конкурсов: "Благотворитель года", "Лучшее малое предприятие (предприниматель года)" | ДЭР | ||||||||||||||||
| Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДПРиПР | 100 | 87,92 | 87,92 | 100 | 87,92 | 87,92 | 100 | |||||||||
| Создание системы по обучению и подготовке кадров малого предпринимательства | МБУЦМИ | 100 | 146,0 | 146,0 | 100 | 146,0 | 146,0 | 100 | |||||||||
3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ (К ОТЧЕТУ ЗА 2013 ГОД)
| Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | ||||||||||
| план | факт | % | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | ||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||
| "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" | |||||||||||
| 21036,0 | 18850,9 | 89,6 | 540,0 | 540,0 | 100 | 13400,0 | 13400,0 | 100 | 7096,0 | 4910,92 | 69,2 |
- количество программных мероприятий - всего 20;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - 16;
- доля фактически выполненных мероприятий - 80%;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - нет.
4.Оценка эффективности и результативности муниципальной программы
1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2011 N 1562, произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы;
- плановое значение индикаторов Программы.
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).
3.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ = (1,01 + 1,03 + 1,09 + 1,02 + 1,08 + 4,5 + 1 + 1 + 1 + 1,33 + 0,7 + 1,11 + 0,9 + 1,04 + 1,04 + 2,16 + 0,6 + 1) / 18 = 1,3
4.Коэффициент относительной результативности Программы.
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Начальник департамента
О.Н.Настич