Постановление от 20.05.2014 г № 867-ПА
Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе „Город Южно-Сахалинск“ на 2011 — 2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751, за 2013 год
В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 N 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчет о реализации и финансировании выполнения муниципальной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751, за 2013 год (прилагается).
2.Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска совместно с другими заинтересованными структурными подразделениями аппарата администрации города и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751.
3.Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751, в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.
4.Опубликовать настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
5.Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра по социальному развитию.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ОТ 05.05.2011 N 751, ЗА 2013 ГОД
Таблица N 1. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
| Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы" | |||||
| 1. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях | Количество дополнительных детск. сад./мест в них | - | 2/440 | 3/570 | Плановые значения 2012 года 2/350, выполнены на 100% в 2013 году: - детский сад на 240 мест 13 микрорайон введен в эксплуатацию 25.12.2013; - детский сад на 110 мест 17-й микрорайон введен в эксплуатацию 01.11.2013. Плановые значения 2013 года 2/440, выполнены на 50%: - детский сад на 220 мест 14 микрорайон введен в эксплуатацию 20.05.2013; - детский сад на 220 мест с. Дальнее (заключен контракт на строительство от 16.12.2013 с ОАО СМУ Сахмонтаж управление "ДЭМ" им. Г.А.Юзефовича. Ведутся подготовительные работы. Окончание строительства 16.08.2015) |
| 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях | Количество дополнительных групп/мест в них | 8/160 | 7/157 | 7/157 | плановые значения достигнуты |
| 3. Обеспеченность оборудованием и инвентарем вновь вводимых детских садов | % обеспеченности | 100% | 100% | 100% | плановые значения достигнуты |
| 4. Охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования | детей | 1490 | 900 | 1719 | плановые значения достигнуты |
| 5. Количество консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения | количество | 4 | 10 | 10 | плановые значения достигнуты |
| 6. Количество земельных участков для строительства детских садов | количество | 9 | 2 | 9 | плановые значения достигнуты |
| 7. Количество печатных и электронных информационных ресурсов путем создания в детских садах интернет-сайтов | количество созданных интернет-сайтов | 45 | 12 | 46 | плановые значения достигнуты |
Таблица N 2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ФАКТИЧЕСКОМ
ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" ЗА 2013 ГОД
| Наименование мероприятия | Исполнители муниципальной программы , мероприятия | Степень выполнения, % | Объем финансирования на 2013 год | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.): | |||||||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||||||||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Строительство дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений | МКУ УКС ДУМИ | 100% | 886554 | 866574 | 97,7% | - | - | - | 545700 | 525720 | 96,3% | 340854 | 340854 | 100% | - | - | - |
| Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений | ДО | 100% | 57747 | 56875 | 98,5% | - | - | - | 52547 | 51754 | 98,5% | 5200 | 5121 | 98,5% | - | - | |
| Итого по мероприятиям | 100% | 944301 | 923449 | 97,8% | 598247 | 577474 | 96,5% | 346054 | 345975 | 100% | |||||||
| Итого по программе : | 100% | 944301 | 923449 | 97,8% | 598247 | 577474 | 96,5% | 346054 | 345975 | 100% | |||||||
Справочно:
Финансовое обеспечение целевой программы и подпрограмм за весь период действия составило:
| Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.): | |||||||||||||
| план | факт | % | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |||
| 3503461,0 | 1049005,6 | 30% | - | - | - | 2853247,0 | 690466,3 | 24% | 650214,0 | 358539,3 | 55% | - | - | - |
количество программных мероприятий - 2 ед.;
количество фактически выполненных программных мероприятий - 2 ед.;
доля фактически выполненных мероприятий - 100%;
количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 2 ед.
Оценка эффективности
и результативности муниципальной программы
1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы" (утверждена постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения цели (решения задач);
- фактическое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во);
- плановое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во).
Задача N 1: Максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования:
- количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет строительства дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений
- количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет капитального ремонта зданий функционирующих дошкольных учреждений
Задача N 2: Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем:
- плановые значения выполнены на 100%.
Задача N 3: Развитие вариативных форм дошкольного образования:
- охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования
Задача N 4: Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования:
- количество консультативных пунктов
- количество земельных участков для строительства детских садов
- количество печатных и электронных информационных ресурсов
2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации Программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).
3.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
ДИ = (1,29 + 1 + 1 + 1,91 + 1 + 4,5 + 3,83) / 8 = 1,8
4.Коэффициент относительной результативности Программы.
Согласно проведенной оценке реализация Программы признается отличной.
Заместитель
начальника департамента
Лим Хе Ок