Приложение к Решению от 24.12.2008 г № 1344/58-08-3 Программа

Количественные значения индикаторов результативности муниципальной целевой программы «Программа реализации основных направлений стратегии развития городского округа „Город южно-сахалинск“ на период 2008 — 2010 годов»


Предмет оценки Индикаторы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % к
Отчет Оценка Прогноз 2006 г. 2007 г.
1. Создание условий для комфортного проживания и повышение уровня жизни населения. Проведение активной демографической политики
1.1. Изменение структуры и повышение реальных денежных доходов населения, создание условий для роста их покупательской способности Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим периодом, в % 125,9 120,7 121,7 133,8 112 111
Образование 116,8 137,7 122,6 121,6 115 115 - -
Физическая культура и спорт 191 130 111 166 115 115 - -
Здравоохранение 114 145 110,5 133,8 115,5 130 - -
Культура и туризм 133 153 126 131 135 135 - -
Городское хозяйство 118,6 112,9 123,7 108,3 112,8 110 - -
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей 8232 11532 14137 15800 17900 20100 174,3 142,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения, рублей 5754 8440 9827 12458 14391 18712 221,7 190,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей 5977 7752 8623 13665 15715 18072 233,1 209,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей 7143 10928 13770 18039 24352 32816 - -
Средний размер назначенных пенсий, руб. 3480 3933 5086 6103 7116 8262 210,1 162,4
в % к уровню предыдущего периода - 113 129 120 116,6 116,1 - -
Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера в % 89,8 81,0 96,9 105,7 112,1 118,3 - -
1.2. Обеспечение достойных и комфортных условий жизни населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск". Улучшение демографической ситуации в городе Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города Южно-Сахалинска, кв. м 19,75 20,25 20,5 20,9 21,4 21,9 108,1 106,8
Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади в % 1,0 1,06 1,83 3,1 3,2 3,4 320,7 185,8
Общая площадь капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда, кв. м 93600 139400 112500 26900
Доля жилищного фонда, оборудованного основными системами инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение) в общем объеме жилищного фонда в % 81,7 81,7 81,6 81,8 82 82,2 100,6 100,7
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей в % 53,8 54,8 56,2 56,0 55,0 54,0 98,5 96
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в % 21,36 26,74 25,68 25,6 25,5 25,4 98,9 98,9
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, в % 22,7 21,2 20,3 20,5 20,0 20,0 94,3 98,5
Объем водопотребления (использования свежей воды), млн. куб. м 15,1 15,2 15,2 15,2 15,4 15,8 103,9 103,9
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дней на человека 6,6 6,3 6,5 6,5 6,4 6,2 98,4 95,4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 64,48 64,82 65 65,5 65,8 66 101,8 101,5
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения 12,3 11,9 12,5 12,8 13,1 13,5 113,4 108
Общий коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения 14,6 12,2 12,6 12,8 11,3 11,0 91,7 94,8
Коэффициент младенческой смертности, на 1 тыс. родившихся живыми 14,8 9,5 5,7 10,8 10,7 10,6 111,6 186
Уровень материнской смертности, на 100 тыс. населения 0 0 142,3 22,5 22,5 22,5 0 15,8
Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс. населения -2,3 -0,3 -0,1 0 0,1 0,2 - -
Показатель миграционного сальдо, чел. +239 -29 +730 +125 +130 +140 - -
в т.ч. коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения 1,3 -0,16 4,04 0,69 0,71 0,77 - -
Число детей, оставшихся без попечения родителей, человек 206 182 203 200 180 180 98,9 88,7
в том числе: переданных из государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа вновь выявленных, на воспитание в семьи граждан, человек 61 53 45 50 60 60 113,2 133,3
1.3. Развитие кадрового потенциала Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста 777 742 791 762 717 680 92 86
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 10 тыс. населения 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 104 100
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек, шт. на 1000 чел. 7263 7192 7174 6896 6898 6896 96 96
Обеспеченность лечебных учреждений медицинским персоналом, % - врачи - младший медицинский персонал 32 68,6 30,7 69,8 30,6 70,8 31,3 71,9 32,0 73,0 33,0 74,2 107,5 106,3 107,8 104,8
Обеспеченность спортивными сооружениями, единиц % от норматива на 10 тыс. населения, в т.ч. - спортивные залы - плоскостные сооружения 271 280 310 310 311 315 112,5 101,6
25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 25 35 100 100 100 100
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек 44331 46138 52544 54325 56128 58230 126 111
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях 72 75 75 81 81 77 107 105
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 92,4 90,3 94,8 90 90 90 90,8 99,2
Численность безработных (по методологии МОТ), тыс. чел. 7,8 7,9 7,2 7,2 7,0 7,0 88,6 97,2
Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 - -
2. Создание условий для комплексного социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск"
2.1. Сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социальноэкономическому развитию города Южно-Сахалинска Доля муниципальных дорог, не отвечающих минимальным нормативным требованиям в % 65 59 52 46 41 38 64,4 73,1
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в % 45,1 46,3 46,4 46,6 46,6 47,6 102,8 102,6
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 85,1 86 86,1 86,2 86,3 86,4 100,5 100,3
Пассажирооборот автомобильного транспорта, млн. п-км 108,5 100,4 78,6 75 80 82 81,7 104,3
Общая площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и комплексной застройки, га 47,9 37,6 56,5 61,2 65,6 68,1 181,1 120,5
Время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на индивидуальное жилищное строительство, дней - - 61 61 61 61 100 100
Количество телефонов, приходящихся в среднем на одного жителя города, штук 0,31 0,36 0,38 0,4 0,41 0,42 116,6 110,5
2.2. Диверсификация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности Объем промышленного производства, млн. руб. - 14221,8 18509,0 22437,2 24829,5 27406,4 192,7 148,1
на душу населения, тыс. руб. - 78,6 102,4 123,7 136,7 150,7 191,7 147,2
Объем инвестиций в основной капитал: - за счет всех источников финансирования, млн. руб. - на душу населения, тыс. руб. 10836,6 59,8 13009,3 71,9 17426,1 96,4 19726,3 108,7 21422,8 118,0 23136,6 127,3 177,8 177,1 132,8 132,1
Удельный вес в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем объеме: Добыча полезных ископаемых, % - 20,2 24,7 29,0 27,8 26,6 131,7 107,7
Обрабатывающие производства, % - 29,8 29,5 27,3 26,7 26,0 87,2 88,1
Улов рыбы, тыс. тонн 124,5 120,6 135,0 137,0 138,0 140,0 116 104
Выпуск рыбной товарно-пищевой продукции, включая консервы, тыс. тонн 135,7 118,3 169,4 124,0 125,0 127,0 108 75
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд. руб. 1,238 1,411 1,541 1,762 2,001 2,201 156 143
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа, % 100 100 100 100 100 100
Расходы бюджета городского округа на сельское хозяйство, тыс. руб. 2730,0 2890,0 2900,0 3400,0 2400,0 2280,0 78,89 78,62
% от общего объема расходов бюджета 0,1032 0,0771 0,0587 0,0467 0,0359 0,0335 43,45 57,07
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд. руб. 10,5 18,6 24,4 30,0 35,3 41,8 224,7 171,3
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 46,6 38,5 33,3 25 20 11 28,5 33
Объем экспорта товаров и услуг - всего, млн. долл. США 159,4 134,5 181,0 242,9 177,9 186,8 138,8 103,2
в том числе: экспорт услуг, млн. долл. США 59,1 42,5 92,3 120,5 85,0 90,0 211,8 97,5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, тыс. чел. 16,2 17,4 17,6 18,2 18,8 19,4 111,7 110,2
Оборот организации по малым предприятиям, млрд. руб. 18,2 25,2 29,8 34,5 38,8 43,0 170,6 144,3
Расходы бюджета городского округа на поддержку и развитие малого предпринимательства, тыс. руб. - - - 2500,0 1800,0 - - -
Объем туристических услуг, млн. руб. 88,5 96,7 111,7 115,0 120,0 130,0 134 116
Объем платных услуг гостиничного хозяйства, млн. руб. 534,8 767,3 990,0 1100,0 1210,0 1330,0 173,3 134,3
3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по исполнению возложенных на них полномочий
3.1. Оптимизация системы управления на муниципальном уровне Соотношение числа муниципальных служащих до 35 лет к числу муниципальных служащих старше 45 лет в % 69,7 77,1 81,0 82,1 83,0 83,4 112,8 107,4
Доля муниципальных служащих, прошедших тренинги, обучающие курсы и иные образовательные мероприятия по повышению профессиональной квалификации, в общем числе муниципальных служащих в % 20,7 20,7 18,3 16,0 16,0 16,0 77,3 87,4
3.2. Совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальным имуществом Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), % 1,21 1,97 4,02 4,70 3,60 5,69
Динамика поступлений доходов от использования и реализации муниципального имущества, тыс. руб. 557518 600246 852062 968834 671770 717450 119,5 84,2
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, тыс. руб. 112762 194890 272401 303183 335675 358501 184,0 131,6
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда имущества), тыс. руб. 179722 218880 217305 179120 254595 271907 124,2 125,1
поступления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, тыс. руб. 955 1345 2362 7400 2000 2136 158,8 90,4
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов, тыс. руб. 9 1 44
поступления доходов от приватизации муниципального имущества и продажи неиспользуемых активов, тыс. руб. 262716 182451 358663 478731 77500 82770 45,4 23,1
поступления дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу "Город Южно-Сахалинск", тыс. руб. 1354 2679 1287 400 2000 2136 79,7 166,0
3.3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Доля структурных подразделений администрации города, принявших среднесрочные целевые программы, % 57,0 58,0 60,0 63,0 65,0 70,0 120,7 116,7
Удельный вес фактического финансирования целевых программ из местного бюджета в общем объеме плановых бюджетных назначений на их реализацию, % 67,9 80,5 38,8 70,0 80,0 90,0 - -
Наличие разработанных планов мероприятий по реализации Приоритетных национальных проектов на территории города Южно-Сахалинска - + + +
3.4. Формирование стратегического партнерства власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общества Наличие утвержденного перечня информации о деятельности, подлежащей обязательному опубликованию в СМИ (в том числе - в сети Интернет) + + + + + +
Доля опрошенных жителей города Южно-Сахалинска, удовлетворенных объемом информации о деятельности муниципальных органов исполнительной власти, от общего числа опрошенных, % 35 40 50 55 - -
Наличие утвержденной Стратегии развития города на долгосрочную перспективу - - - + + +
4. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения города Южно-Сахалинска, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств
4.1. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Число зарегистрированных преступлений, тыс. ед. 6873 7574 7029 7100 7000 7000 92,4 99,6
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений в % 14,6 13,8 11,5 10,0 10,0 10,0 72,4 86,9
Выполнение мероприятий по развитию системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в % от общего количества запланированных мероприятий 98 100 100 100 100 100 - -
4.2. Обеспечение безопасности дорожного движения Смертность населения трудоспособного возраста в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. чел. 2,4 3,5 2,7 3,0 2,9 2,9 83,3 108,6
4.3. Пресечение незаконной миграции и обеспечение соблюдения законодательства по использованию иностранной рабочей силы Выполнение мероприятий, направленных на пресечение незаконной миграции и обеспечение соблюдения законодательства по использованию иностранной рабочей силы, в % от общего количества запланированных мероприятий 100 100 100 100 100 100 100 100
4.4. Повышение эффективности борьбы с преступностью, в том числе борьба с коррупцией и преступлениями в сфере экономики Количество преступлений, связанных с коррупцией в органах власти 19 14 23 26 28 30 214,2 130,4
4.5. Активизация мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ Количество граждан, состоящих на учете в наркологических учреждениях 8320 8900 9702 9200 9000 8300 99,3 88,5
4.6. Недопущение проявлений террористических актов. Укрепление антитеррористической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения Выполнение мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" в % от общего количества запланированных мероприятий 100 100 100 100 100 100 100 100
4.7. Развитие экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами АзиатскоТихоокеанского региона Общий тираж печатных изданий, подготовленных по заказу администрации города Южно-Сахалинска и связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона 10000 10000 10000 10000 10500 10500 100 100
Количество телепередач, подготовленных по заказу администрации города Южно-Сахалинска и связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона 20 26 26 30 35 37 100 100
Количество радиопередач, подготовленных по заказу администрации города Южно-Сахалинска и связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона 0 0 57 26 26 26 100 100
Количество международных мероприятий, подготовленных по инициативе администрации города Южно-Сахалинска и связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая безвизовые обмены 12 11 16 17 17 17 64 64
Количество международных мероприятий, связанных с развитием экономических и политических отношений города Южно-Сахалинска с муниципальными образованиями Сахалинской области и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в которых будут принимать участие делегации города Южно-Сахалинска 4 3 2 6 6 9 33 22

Архив документов Сахалинской области (c) 2024