Приложение к Приказу от 18.12.2013 г № 136-ОКК Программа

Производственная программа муп «Тепловые сети» в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1.Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Тепловые сети". 694670, Сахалинская область, с. Чехов, ул. Ленина, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области. 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39

Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Истекший период регулирования с 04.11.2012 по 31.12.2013		2014 год
			План	Факт
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	31,99	31,05	179,09
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	31,99	31,05	179,09
4.	Объем потерь	тыс. куб. м	4,80	4,66	24,177
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15	15	13,5
6.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	27,19	26,39	154,913
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м	26,19	25,35	148,963
6.1.1.	- населению	тыс. куб. м	23,35	21,99	130,308
6.1.2.	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	2,04	2,54	15,061
6.1.3.	- прочим	тыс. куб. м	0,80	0,82	3,594
6.2.	Отпуск воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	1,00	1,04	5,95
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	1627,29	1596,04	10707,09

Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия в течение 2014 года	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Дзержинского	2 квартал	86,34
2.	Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Вокзальная	3 квартал	60,77
3.	Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Фабричная до колодца	2 квартал	60,77
4.	Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Северная, 46 до моста	3 квартал	175,86
5.	Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Фабричная до ул. Луговая	2 квартал	211,05
6.	Текущий ремонт сетей водоснабжения по ул. Ленина, 10 до колодца	3 квартал	54,42
	Итого		649,21

Раздел 4.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения экономической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия в течение 2014 года	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. кВтч.	Тыс. руб.
1.	Установка датчика давления на частотный преобразователь	3 квартал	20,3	Снижение расхода электроэнергии	-14,4	84,1
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	4 квартал	1,0		-1,15	6,7
	Итого		21,3		15,55	90,8