Приложение к Приказу от 17.12.2013 г № 132-ОКК Программа
Производственная программа ООО «Жилсервис» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | ООО "Жилсервис" 694761, Сахалинская область, Невельский район, п. Шебунино, ул. Дачная, д. 11 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 |
Раздел 2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Истекший период регулирования с 01.03.2012 по 28.02.2013 | 2014 год | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 31,95 | 29,22 | 28,76 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,06 | 0,21 | 0,21 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 31,89 | 29,01 | 28,55 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,53 | 4,38 | 3,51 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,21 | 15,10 | 12,29 |
| 6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 27,36 | 24,63 | 25,04 |
| 6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 25,41 | 20,44 | 23,42 |
| 6.1.1. | - населению | тыс. куб. м | 20,53 | 17,03 | 19,83 |
| 6.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 3,51 | 3,02 | 3,02 |
| 6.1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,37 | 0,39 | 0,57 |
| 6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 1,95 | 4,19 | 1,62 |
| 7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 7904,01 | 7475,50 | 7150,51 |
| 8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия | тыс. руб. | 147,14 | 52,40 | |
| 9. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 34,00 | 34,20 | |
Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт насосной станции | 2 - 3 кварталы 2014 года | 86,24 |
| Итого | 86,24 |